| 022/2024 |
Objednávame si u Vás besedu "Rocková poézia na cestách" s Martinom Sarvašom |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Zväz autorov a interpretov populárnej hudby |
45759448 |
|
70,00 € |
28.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 025/2024 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku plynového zariadenia - plynová kotolňa |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
240,00 € |
28.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 03824 |
Faktúra za predplatné - Hospodárske noviny |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
329,00 € |
27.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 021/2024 |
Objednávame si u Vás prezentačno - vzdelávacie aktivity 2x v rámci podujatia "Objav (um)enie" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Ing. Peter Reviľák - EIRE obchodno-sprostredkovateľská firma |
34512276 |
|
300,00 € |
27.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 020/2024 |
Objednávame si u Vás semináre - Klub inšpiratívnych diel |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Kúpele pre dušu s.r.o. |
53826515 |
|
64,00 € |
23.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 019/2024 |
Objednávame si u Vás ročnú servisnú prehliadku kotlov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
INŠTALATHERM s.r.o. |
45707421 |
|
205,90 € |
22.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 03624 |
Faktúra za zabezpečenie hodobno-poetického večera Vínoslovie |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
HSU s. r. o. |
52994384 |
|
400,00 € |
21.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 03524 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
GRADA Slovakia, s.r.o. |
31346103 |
|
53,96 € |
20.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 03324 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
76,60 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 02824 |
Faktúra za prezentačno-vzdelávacie aktivity v rámci projektu "Objav (um)enie" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
KBT o.z. |
42080673 |
|
1 000,00 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 03224 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
283,63 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 03124 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
89,11 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 03024 |
Preddavková faktúra za dodávku EE 03/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
269,00 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 02924 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku EE 01/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
148,28 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 03424 |
Faktúra za implementáciu elektronických kníh Palmknihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
300,00 € |
14.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 017/2024 |
Objednávame si u Vás knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
GRADA Slovakia, s.r.o. |
31346103 |
|
53,96 € |
13.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 016/2024 |
Objednávame si u Vás predplatné - Hospodárske noviny |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
329,00 € |
13.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 02624 |
Faktúra za internet 02/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
151,26 € |
13.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 02524 |
Faktúra za telekomunikačné služby 01/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
25,92 € |
13.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 02424 |
Faktúra za VUC NET 01/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
13.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
