| 35124 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
50,33 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 34524 |
Faktúra za služby MVS |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
UNIVERZITNÁ KNIŽNICA V BRATISLAVE |
00164631 |
|
20,10 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 34224 |
Faktúra za služby MVS |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici |
35987006 |
|
6,00 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 34324 |
Faktúra za koncert a hudobné podujatie so vzdelávacím rozmerom v rámci projektu "Objav umenie" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
HSU s. r. o. |
52994384 |
|
500,00 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 34424 |
Faktúra za hudobno-poetický večer v rámci projektu "Vidíme sa v knižnici" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
HSU s. r. o. |
52994384 |
|
400,00 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 34824 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
150,89 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 34924 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
262,00 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 35024 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
28,69 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 34024 |
Faktúra za implementáciu a ročnú prevádzku služby LIBCARD |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
660,00 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 34724 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Zachej.sk, s.r.o. |
36821055 |
|
175,18 € |
13.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 181/2024 |
Objednávame si u Vás predplatné novín a časopisov na rok 2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
2 554,18 € |
13.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 182/2024 |
Objednávame si u Vás hosting web 20GB |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
WAME s.r.o. |
47394625 |
|
132,00 € |
13.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 180/2024 |
Objednávame si u Vás revíziu plynového zariadenia kotolne |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Václav HUDÁK - ORPLYN |
33690120 |
|
280,00 € |
13.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 33924 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku EE 11/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
47,75 € |
12.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 33824 |
Faktúra za systemovú podporu MAGMA HCM za obdobie IV. štvrťrok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 33724 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. |
36418404 |
|
164,27 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 33524 |
Faktúra za internet 12/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
151,26 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 33424 |
Faktúra za vodné a stočné II.polrok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
963,65 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 33024 |
Faktúra za VUC NET 11/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 33124 |
Faktúra za hovorné mobilom 11/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
22,80 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
