| 06323 |
Faktúra za dodávku zemného plynu 04/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 313,00 € |
04.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06023 |
Faktúra za systémovú podporu Magma HCM za I. štvrťrok |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
31.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08323 |
Faktúra za nákup kartovej hry pre deti |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
26,19 € |
25.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06723 |
Faktúra za úhradu členského príspevku SAK rok 2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenská asociácia knižníc |
30845181 |
|
120,00 € |
05.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 07423 |
Faktúra za divadelné predstavenie "Snehulienka a 7 trpaslíkov" v rámci projektu "Deti hurá do knižnice" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Barbora Mihoková |
47698047 |
|
120,00 € |
17.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 07923 |
Faktúra za dodávku elektrickej energie 03/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
472,97 € |
18.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 07223 |
Faktúra za internet 04/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
151,26 € |
12.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 07523 |
Faktúra za systémovú podporu Magma za II. štvrťrok |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
17.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08523 |
Faktúra za MVS služby |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Národné centrum zdravotníckych informácií |
00165387 |
|
7,45 € |
27.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08423 |
Faktúra za čistenie a revíziu komína |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mgr. Ľubica Demjanovičová - KOMINÁR BJ |
43412092 |
|
60,00 € |
26.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08023 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
eot s.r.o. |
47999021 |
|
30,80 € |
24.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08123 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. |
36418404 |
|
44,11 € |
25.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08223 |
Faktúra za predplatné časopisu "Téma" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
37,50 € |
25.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09823 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
103,21 € |
10.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09923 |
Faktúra za ročnú servisnú prehliadku kotlov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
INŠTALATHERM s.r.o. |
45707421 |
|
236,28 € |
12.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09323 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
238,89 € |
10.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09223 |
Faktúra za inzerciu v Bardejovských novostiach |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mgr. Miron Kantuľak - PONET press |
17277515 |
|
52,80 € |
10.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09723 |
Faktúra za telekomunikačné služby 04/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
27,80 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09623 |
Faktúra za VUC NET |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09523 |
Faktúra z hovorné mobil 04/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
22,80 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
