| 26323 |
Faktúra za registráciu domény |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
21,60 € |
25.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 24823 |
Opravná faktúra za dodávku elektriny 04/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-65,11 € |
12.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 24723 |
Opravná faktúra za dodávku elektriny 03/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-81,76 € |
12.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 24623 |
Opravná faktúra za dodávku elektriny 02/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-82,06 € |
12.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 24523 |
Oprava faktúry za dodávku elektriny 01/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-91,94 € |
12.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 26623 |
Faktúra za dodávku zemného plynu 11/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 868,00 € |
06.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 26523 |
Faktúra za nákup knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mgr. Anna Ďarmati |
51844737 |
|
25,00 € |
02.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 26423 |
Faktúra za upratovacie práce 10/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Beáta Dobšovičová - BeDe |
53682670 |
|
809,25 € |
02.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 26123 |
Faktúra za prípravu a realizáciu výstavy na podujatie "Môj jazyk, moje korene" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Rusínsko-ukrajinská iniciatíva |
37791249 |
|
300,00 € |
26.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 26223 |
Faktúra za elektornické stravné lístky |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
DOXX - Stravné listky s.r.o. |
36391000 |
|
1 045,20 € |
31.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 28023 |
Faktúra za predplatné - Quark rok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
24,00 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 27923 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
100,04 € |
26.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 27123 |
Faktúra za technicko-organizačné zabezpečenie podujatia "Spoločnské posedenie s funkcionármi ZO JDS" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Okresná organizácia JDS Bardejov |
8970190702 |
|
400,00 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 27023 |
Faktúra za technicko-organizačné zabezpečenie podujatia "Okresné šprotové súťaže" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Okresná organizácia JDS Bardejov |
8970190702 |
|
96,20 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 27323 |
Faktúra za rekonštrukciu pivničných priestorov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mgr. Ján Kaputa - KAPMONT |
51448807 |
|
4 683,00 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 27523 |
Faktúra za nákup maliarských stojanov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
626,00 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 27423 |
Faktúra za služby MVS |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici |
35987006 |
|
10,00 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 27223 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
GRADA Slovakia, s.r.o. |
31346103 |
|
320,27 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 27623 |
Faktúra za internet 11/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
151,26 € |
13.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 26923 |
Faktúra za hovorné 10/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
44,18 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
