| 09224 |
Faktúra za nákup tonerov do tlačiarne |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
465,98 € |
24.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 047/2024 |
Objednávame si u Vás knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
477,88 € |
12.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 08824 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
477,88 € |
19.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08924 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
597,97 € |
19.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 048/2024 |
Objednávame si u Vás knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
597,97 € |
15.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 33723 |
Faktúra za upratovacie práce 12/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Beáta Dobšovičová - BeDe |
53682670 |
|
669,50 € |
02.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 024/2024 |
Objednávame si u Vás kancelárske a hygienické potreby |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
682,20 € |
01.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 05324 |
Faktúra za nákup kancelárskych a hygienických potrieb |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
682,20 € |
08.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 04024 |
Faktúra za upratovacie práce 2/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Beáta Dobšovičová - BeDe |
53682670 |
|
685,75 € |
04.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06524 |
Faktúra za upratovacie práce 3/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Beáta Dobšovičová - BeDe |
53682670 |
|
728,00 € |
02.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06224 |
Rozhodnutie č.1024400452 - daň z nehnuteľností |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
761,47 € |
20.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 02124 |
Faktúra za upratovacie práce 1/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Beáta Dobšovičová - BeDe |
53682670 |
|
767,00 € |
02.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 009/2024 |
Objednávame si u vás PC |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
BardComp s. r. o. |
46931589 |
|
882,32 € |
26.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 02024 |
Faktúra za nákup PC |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
BardComp s. r. o. |
46931589 |
|
882,32 € |
02.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 00424 |
Faktúra za služby RAP za rok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 010/2024 |
Objednávame si u Vás prezentačno-vzdelávacie aktivity zamerané na živý kontakt najmä so súčasnou literatúrou pre triedne kolektívy v rámci projektu "Objav (um)enie" - 3x |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
KBT o.z. |
42080673 |
|
1 000,00 € |
09.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 02824 |
Faktúra za prezentačno-vzdelávacie aktivity v rámci projektu "Objav (um)enie" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
KBT o.z. |
42080673 |
|
1 000,00 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 03924 |
Faktúra za elektornické stravné lístky |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
DOXX - Stravné listky s.r.o. |
36391000 |
|
1 027,20 € |
04.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 01824 |
Faktúra za elektronické stravné lístky |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
DOXX - Stravné listky s.r.o. |
36391000 |
|
1 123,20 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06424 |
Faktúra za elektronické stravné lístky 4/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
DOXX - Stravné listky s.r.o. |
36391000 |
|
1 135,20 € |
02.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
