| 34223 |
Faktúra za telekomunikačné služby 12/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
29,08 € |
10.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 05124 |
Faktúra za telekomunikačné služby 02/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
29,60 € |
07.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 07624 |
Faktúra za telekomunikačné služby 03/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
31,48 € |
10.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 058/2024 |
Objednávame si u Vás PC príslušenstvo |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
BardComp s. r. o. |
46931589 |
|
36,50 € |
25.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 031/2024 |
Objednávame si u Vás predplatné - Téma |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
39,95 € |
12.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 07024 |
Faktúra za predplatné - Téma |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
39,95 € |
28.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 032/2024 |
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
40,01 € |
13.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 06324 |
Faktúra za nákup tonerov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
40,01 € |
21.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 004/2024 |
Objednávame si u Vás predplatné Slovo na rok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
PETRA n.o. |
37886622 |
|
44,40 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 01124 |
Faktúra za predplatné - Slovo na rok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
PETRA n.o. |
37886622 |
|
44,40 € |
18.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 035/2024 |
Objednávame si u Vás výmenu pneumatík na služobné motorové vozidlo |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Peter Žiak - MP PNEU |
37579509 |
|
47,00 € |
28.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 055/2024 |
Objednávame si u Vás knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania |
42232031 |
|
48,00 € |
19.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 09724 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania |
42232031 |
|
48,00 € |
26.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 007/2024 |
Objednávame si u Vás tepovanie kobercov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
DiLux s. r. o. |
52804780 |
|
50,00 € |
23.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 01724 |
Faktúra za tepovanie kobercov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
DiLux s. r. o. |
52804780 |
|
50,00 € |
30.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 060/2024 |
Objednávame si u Vás MY Prešov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
50,00 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 017/2024 |
Objednávame si u Vás knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
GRADA Slovakia, s.r.o. |
31346103 |
|
53,96 € |
13.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 03524 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
GRADA Slovakia, s.r.o. |
31346103 |
|
53,96 € |
20.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 34323 |
Faktúra za VUC NET 12/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 02424 |
Faktúra za VUC NET 01/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
13.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
