| 00823 |
Faktúra za servistné práce za obdobie l.štvrťrok |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
16.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 01123 |
Faktúra za predplatné Slovo na rok 2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
PETRA n.o. |
37886622 |
|
44,40 € |
19.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 01023 |
Faktúra za predplatné Katolícke noviny 2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH spol. s r.o. |
31434541 |
|
66,30 € |
17.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 00923 |
Faktúra za systemovú podporu MAGMA |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
16.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 01223 |
Faktúra za predplatné časopisu Včelár na rok 2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský zväz včelárov |
00178349 |
|
23,00 € |
19.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 35022 |
Faktúra za MVS služby |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Národné centrum zdravotníckych informácií |
00165387 |
|
13,71 € |
05.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 35122 |
Faktúra za dodávku elektrickej energie 12/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
339,60 € |
05.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 00623 |
Faktúra za RAP za rok 2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
11.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 00723 |
Faktúra za internet 01/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
151,26 € |
11.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 35522 |
Faktúra za telekomunikačné služby 12/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
29,71 € |
10.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 35422 |
Faktúra za VUC NET 12/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 35322 |
Faktúra za hovorné mobil 12/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
22,80 € |
10.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 011/2023 |
Objednávame si u Vás RFID etikety 50 x 80 mm |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
ORIS PLUS SK s.r.o. |
35962127 |
|
544,80 € |
06.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 012/2023 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrického zariadenia regulačnej stanice plynu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Rastislav Hudak |
40297055 |
|
170,00 € |
07.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 013/2023 |
Objednávame si u Vás tlač - Bardejovský knihovník |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
H&H SLOVAKIA, s.r.o |
36492647 |
|
498,00 € |
08.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 03023 |
Faktúra za publikáciu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
CBS spol. s r.o. |
36754749 |
|
422,40 € |
30.01.2023 |
|
|
18.02.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 02923 |
Faktúra za predplatné časopisu Burda 2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. |
31356958 |
|
100,78 € |
27.01.2023 |
|
|
18.02.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 014/2023 |
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne Konica |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
153,48 € |
15.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 01723 |
Faktúra za upratovacie práce 01/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Beáta Dobšovičová - BeDe |
53682670 |
|
689,00 € |
01.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 01923 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Aurora - print atelier s. r. o. |
52741893 |
|
52,00 € |
03.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
