| 17923 |
Faktúra za nákup kancelárskeho a hygienického materiálu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
763,70 € |
28.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 135/2023 |
Objednávame si u Vás maliarske stojany |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
626,00 € |
25.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 27523 |
Faktúra za nákup maliarských stojanov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
626,00 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 157/2023 |
Objednávame si u Vás materiál na tvorivé dielne v rámci projektu "Deti hurá do knižnice" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
206,20 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mgr. Iveta Michalková |
|
Objednávka |
| 158/2023 |
Objednávame si u Vás nákup kancelárskych a hygienických potrieb |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
749,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mgr. Iveta Michalková |
|
Objednávka |
| 31223 |
Faktúra za nákup kancelárkych a hygienických potrieb |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
749,00 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 30723 |
Faktúra za materiál na tvorivé dielne v rámci projektu "Deti hurá do knižnice" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
206,20 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 097/2023 |
Objednávame si u Vás kúrenárske práce |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Martin Litavec - Radiant |
35370238 |
|
137,52 € |
22.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 19723 |
Faktúra za kúrenárske práce |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Martin Litavec - Radiant |
35370238 |
|
137,52 € |
31.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 082/2023 |
Objednávame si u Vás periodickú kontrolu hasiacich prístrojov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Ľuboš Bilišňanský - servis požiarnej ochrany SEPO |
35370904 |
|
360,72 € |
07.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 16323 |
Faktúra za periodickú kontrolu hasiacich prístrojov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Ľuboš Bilišňanský - servis požiarnej ochrany SEPO |
35370904 |
|
360,72 € |
12.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 121/2023 |
Objednávame si u Vás policu a dvojdverovú skrinku |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Ladislav Stachura |
35373075 |
|
396,00 € |
04.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 24123 |
Faktúra za úhradu police a dvojdverovej skrine |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Ladislav Stachura |
35373075 |
|
396,00 € |
04.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 060/2023 |
Objednávame si u Vás ubytovanie v rámci projektu "Zaži s Gutgeselom, že kniha je skvelým priateľom" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
ŠARIŠ CENTRUM, a.s. |
35756551 |
|
284,90 € |
29.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 11923 |
Faktúra za ubytovanie od 01.06.2023 do 02.06.2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
ŠARIŠ CENTRUM, a.s. |
35756551 |
|
162,80 € |
06.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 11823 |
Faktúra za ubytovanie 30.5.2023 - 31.05.2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
ŠARIŠ CENTRUM, a.s. |
35756551 |
|
122,10 € |
06.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 35522 |
Faktúra za telekomunikačné služby 12/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
29,71 € |
10.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 35422 |
Faktúra za VUC NET 12/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 35322 |
Faktúra za hovorné mobil 12/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
22,80 € |
10.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 02223 |
Faktúra za hovorné mobilom 01/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
22,80 € |
08.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
