| 041/2024 |
Objednávame si u Vás tonery |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
28,01 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 04124 |
Faktúra za semináre "Klub inšpiratívnych diel" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Kúpele pre dušu s.r.o. |
53826515 |
|
64,00 € |
04.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 042/2024 |
Objednávame si u Vás kominárske práce - revízia komínov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mgr. Ľubica Demjanovičová - KOMINÁR BJ |
43412092 |
|
60,00 € |
09.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 04224 |
Faktúra za zmluvnú cenu "Zmluva o zabezpečení hostinu a prevádzky AKIS DAWINCI" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
1 962,00 € |
04.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 043/2024 |
Objednávame si u Vás knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Blumeria consulting s.r.o. |
46989617 |
|
113,83 € |
09.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 04324 |
Faktúra za dodávku zemného plynu 3/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 169,00 € |
04.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 044/2024 |
Objednávame si u Vás školenie - kybernetická bezpečnosť |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
CUBS plus s.r.o. |
46943404 |
|
108,00 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 04424 |
Faktúra za prezentačno-vzdelávacie aktivity v rámci podujatia - Objav (um)enie |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Ing. Peter Reviľák - EIRE obchodno-sprostredkovateľská firma |
34512276 |
|
300,00 € |
08.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 045/2024 |
Objednávame si u Vás knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
i527.net, s.r.o. |
46855840 |
|
160,03 € |
11.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 04524 |
Faktúra za odbornú prehliadku a odbornú skúšku plynového zariadenia - plynová kotolňa |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
240,00 € |
06.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 046/2024 |
Objednávame si u Vás knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Kumran, s.r.o. |
36829960 |
|
164,79 € |
12.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 04624 |
Faktúra za nákup tonera do tlačiarne |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
123,00 € |
06.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 047/2024 |
Objednávame si u Vás knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
477,88 € |
12.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 04724 |
Faktúra za predplatné - Kultúra slova |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MATICA SLOVENSKÁ |
00179027 |
|
12,00 € |
07.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 048/2024 |
Objednávame si u Vás knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
597,97 € |
15.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 04824 |
Faktúra za služby MVS |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Národné centrum zdravotníckych informácií |
00165387 |
|
3,30 € |
07.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 049/2024 |
Objednávame si u Vás tonery a PC príslušenstvo |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
BardComp s. r. o. |
46931589 |
|
279,60 € |
15.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 04924 |
Faktúra za VUC NET 02/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 050/2024 |
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
465,98 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 05024 |
Faktúra za hovorné mobilom 02/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
22,80 € |
07.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
