Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
05324 Faktúra za nákup kancelárskych a hygienických potrieb Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 MVDr. Jozef Berec - IKS 34995706 682,20 € 08.03.2024 27.03.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
05424 Faktúra za servis kopírovacieho zariadenia Konica Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Patrik Cubjak - TAI 40297128 64,00 € 08.03.2024 27.03.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
05224 Faktúra za servisnú prehliadku STK a EK služobného motorového vozidla Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 PK AUTO, spol. s r.o. 31733174 408,48 € 08.03.2024 27.03.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
04924 Faktúra za VUC NET 02/2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 07.03.2024 27.03.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
05024 Faktúra za hovorné mobilom 02/2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 22,80 € 07.03.2024 27.03.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
05124 Faktúra za telekomunikačné služby 02/2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 29,60 € 07.03.2024 27.03.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
04724 Faktúra za predplatné - Kultúra slova Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 MATICA SLOVENSKÁ 00179027 12,00 € 07.03.2024 27.03.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
04824 Faktúra za služby MVS Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Národné centrum zdravotníckych informácií 00165387 3,30 € 07.03.2024 27.03.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
06024 Faktúra za knihy Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Internet-Handel, s.r.o. 24141828 62,84 € 07.03.2024 03.04.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
04624 Faktúra za nákup tonera do tlačiarne Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Patrik Cubjak - TAI 40297128 123,00 € 06.03.2024 27.03.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
04524 Faktúra za odbornú prehliadku a odbornú skúšku plynového zariadenia - plynová kotolňa Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 48154091 240,00 € 06.03.2024 27.03.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
026/2024 Objednávame si u Vás toner do tlačiarne Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Patrik Cubjak - TAI 40297128 123,00 € 05.03.2024 07.03.2024 Mgr. Iveta Michalková Riaditeľka Objednávka
023/2024 Objednávame si u Vás servisnú prehliadku a STK a EK služobného motorového vozidla Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 PK AUTO, spol. s r.o. 31733174 408,48 € 05.03.2024 09.03.2024 Mgr. Iveta Michalková Riaditeľka Objednávka
029/2024 Objednávame si u Vás tlač - Bardejovský knihovník Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 H&H SLOVAKIA, s.r.o 36492647 235,32 € 05.03.2024 12.03.2024 Mgr. Iveta Michalková Riaditeľka Objednávka
04324 Faktúra za dodávku zemného plynu 3/2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 169,00 € 04.03.2024 26.03.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
03924 Faktúra za elektornické stravné lístky Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 DOXX - Stravné listky s.r.o. 36391000 1 027,20 € 04.03.2024 26.03.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
04224 Faktúra za zmluvnú cenu "Zmluva o zabezpečení hostinu a prevádzky AKIS DAWINCI" Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 SVOP, spol. s r.o. 30775264 1 962,00 € 04.03.2024 26.03.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
03724 Faktúra za ročnú servisnú prehliadku kotlov Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 INŠTALATHERM s.r.o. 45707421 205,90 € 04.03.2024 26.03.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
04024 Faktúra za upratovacie práce 2/2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Beáta Dobšovičová - BeDe 53682670 685,75 € 04.03.2024 26.03.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
04124 Faktúra za semináre "Klub inšpiratívnych diel" Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Kúpele pre dušu s.r.o. 53826515 64,00 € 04.03.2024 26.03.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »