| 11924 |
Faktúra za elelktronické stravné lístky 6/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
DOXX - Stravné listky s.r.o. |
36391000 |
|
1 063,20 € |
31.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 11824 |
Faktúra za nákup nábytku |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
OFFICE PRO - TRUDON s.r.o. |
31711936 |
|
4 098,79 € |
31.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 068/2024 |
Objednávame si u Vás Čitacie programy so zvieratami v rámci projektu "Vidíme sa v knižnici" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mgr. Katarína Šándorová - Animal Centrum |
56018568 |
|
165,00 € |
30.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 067/2024 |
Objednávame si u Vás predplatné PORADCA 2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
55,00 € |
28.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 066/2024 |
Objednávame si u Vás workshop v rámci projektu "Vidíme sa v knižnici" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mgr. art. Katarína Hudáková Ilkovičová |
43603840 |
|
110,00 € |
28.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 065/2024 |
Objednávame si u Vás materiál na tvorivé dielne v rámci projektu "Vidíme sa v knižnici" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
83,50 € |
27.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 11724 |
Faktúra za nákup tonera do kopírovacieho stroja |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
94,80 € |
23.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 063/2024 |
Objednávame si u Vás toner do kopírovacieho stroja
|
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
94,80 € |
22.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 064/2024 |
Objednávame si u Vás predplatné časopisu FORBES |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Barecz & Conrad Media s.r.o. |
36556653 |
|
45,00 € |
22.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 11624 |
Faktúra za diagonostiku a čistenie kanalizačných systémov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Dávid Červenický |
54447011 |
|
95,00 € |
17.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 11524 |
Faktúra za besedu v rámci projektu "Vidíme sa v knižnici" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mgr.art. Mária Staviarska |
47318741 |
|
150,00 € |
16.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 11424 |
Preddavková faktúra za dodávku elektriny 06/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
269,00 € |
15.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 11324 |
Faktúra za dodávku elektriny 04/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
65,02 € |
15.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 11224 |
Faktúra za internet 05/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
151,26 € |
13.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 062/2024 |
Objednávame si u Vás diagnostiku a čistenie kanalizačných systémov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Dávid Červenický |
54447011 |
|
95,00 € |
10.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 061/2024 |
Objednávame si u Vás besedu v rámci projektu "Vidíme sa v knižnici" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mgr.art. Mária Staviarska |
47318741 |
|
150,00 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 10524 |
Faktúra za hovorné mobilom 04/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
22,80 € |
09.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10624 |
Faktúra za telekomunikačné služby 04/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
28,20 € |
09.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10724 |
Faktúra za VUC NET 04/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10824 |
Faktúra za kompletnú výmenu pneumatík na služobnom vozidle |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Peter Žiak - MP PNEU |
37579509 |
|
47,00 € |
09.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
