| 06324 |
Faktúra za nákup tonerov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
40,01 € |
21.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06224 |
Rozhodnutie č.1024400452 - daň z nehnuteľností |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
761,47 € |
20.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 033/2024 |
Objednávame si u Vás knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
59,90 € |
19.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 06124 |
Preddavková faktúra za dodávku elektriny 04/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
269,00 € |
18.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 05924 |
Faktúra za dodávku elektriny 02/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
114,86 € |
15.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 05824 |
Faktúra za spracovanie dokumentácie PZS - Posudok o riziku |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Jozef Choma |
43932045 |
|
120,00 € |
15.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 032/2024 |
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
40,01 € |
13.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 05724 |
Faktúra za besedu "Rocková poézia na cestách" s Martinom Sarvašom |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Zväz autorov a interpretov populárnej hudby |
45759448 |
|
70,00 € |
13.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 031/2024 |
Objednávame si u Vás predplatné - Téma |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
39,95 € |
12.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 05624 |
Faktúra za internet 3/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
151,26 € |
11.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 05524 |
Faktúra za tlač - Bardejovský knihovník |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
H&H SLOVAKIA, s.r.o |
36492647 |
|
235,32 € |
11.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 030/2024 |
Objednávame si u Vás spracovanie dokumentácie PZS - Posudok o riziku |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Jozef Choma |
43932045 |
|
120,00 € |
08.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 04424 |
Faktúra za prezentačno-vzdelávacie aktivity v rámci podujatia - Objav (um)enie |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Ing. Peter Reviľák - EIRE obchodno-sprostredkovateľská firma |
34512276 |
|
300,00 € |
08.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 05324 |
Faktúra za nákup kancelárskych a hygienických potrieb |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
682,20 € |
08.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 05424 |
Faktúra za servis kopírovacieho zariadenia Konica |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
64,00 € |
08.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 05224 |
Faktúra za servisnú prehliadku STK a EK služobného motorového vozidla |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
408,48 € |
08.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 04924 |
Faktúra za VUC NET 02/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 05024 |
Faktúra za hovorné mobilom 02/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
22,80 € |
07.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 05124 |
Faktúra za telekomunikačné služby 02/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
29,60 € |
07.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 04724 |
Faktúra za predplatné - Kultúra slova |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MATICA SLOVENSKÁ |
00179027 |
|
12,00 € |
07.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
