Technické služby mesta Humenné
Informácie
- Názov: Technické služby mesta Humenné
- IČO: 00186155
- Adresa: Sninska 1018, 066 01 Humenné
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/19/0314 | Poplatok za odvoz odpadu za 4. Q 2019 | Vihorlatské múzeum v Humennom | 37781391 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 122,55 € | 19.11.2019 | 05.12.2019 | Maria Geletková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0383 | Výrub stromov v depozitárnych priestoroch | Vihorlatské múzeum v Humennom | 37781391 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 80,00 € | 31.12.2019 | 11.02.2020 | Maria Geletková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0058 | Odvoz odpadu za 1. Q 2020 | Vihorlatské múzeum v Humennom | 37781391 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 193,05 € | 16.03.2020 | 13.05.2020 | Maria Geletková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0127 | Odvoz odpadu za 2. Q 2020 | Vihorlatské múzeum v Humennom | 37781391 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 193,05 € | 15.06.2020 | 07.07.2020 | Maria Geletková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0217 | Odvoz odpadu za 3. Q 2020 | Vihorlatské múzeum v Humennom | 37781391 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 297,73 € | 16.09.2020 | 02.10.2020 | Maria Geletková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0286 | Odvoz odpadu za 4. Q 2020 | Vihorlatské múzeum v Humennom | 37781391 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 193,05 € | 16.11.2020 | 01.12.2020 | Maria Geletková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0339 | Výrub stromov 37 ks, štiepkovanie konárov v lesoparku | Vihorlatské múzeum v Humennom | 37781391 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 1 848,00 € | 21.12.2020 | 29.12.2020 | Maria Geletková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0341 | Výrub drevín - vývoz odpadu | Vihorlatské múzeum v Humennom | 37781391 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 92,64 € | 22.12.2020 | 29.12.2020 | Maria Geletková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0041 | Odvoz odpadu za 1. Q 2021 | Vihorlatské múzeum v Humennom | 37781391 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 193,05 € | 18.03.2021 | 31.03.2021 | Mgr. Vasil Fedič | Faktúra | ||||
| DFB/21/0120 | Odvoz odpadu za 2. Q 2021 | Vihorlatské múzeum v Humennom | 37781391 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 193,05 € | 18.06.2021 | 30.06.2021 | Mgr. Vasil Fedič | Faktúra | ||||
| DFB/21/0214 | Odvoz odpadu za 3.Q 2021 | Vihorlatské múzeum v Humennom | 37781391 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 297,73 € | 16.09.2021 | 30.09.2021 | Mgr. Vasil Fedič | Faktúra | ||||
| DFB/21/0283 | Sadenice stromov - náhradná výsadba Lesopark | Vihorlatské múzeum v Humennom | 37781391 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 573,38 € | 03.11.2021 | 23.11.2021 | Mgr. Vasil Fedič | Faktúra | ||||
| DFB/21/0299 | Odvoz odpadu za 4. Q 2021 | Vihorlatské múzeum v Humennom | 37781391 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 193,05 € | 19.11.2021 | 08.12.2021 | Mgr. Vasil Fedič | Faktúra | ||||
| DFB/22/0077 | Odvoz odpadu 1.1.2022-31.3.2022 | Vihorlatské múzeum v Humennom | 37781391 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 193,05 € | 22.03.2022 | 29.03.2022 | Mgr. Vasil Fedič | Faktúra | ||||
| DFB/22/0143 | Hlina do kvetináčov 200 l x 5 ks | Vihorlatské múzeum v Humennom | 37781391 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 110,00 € | 17.05.2022 | 14.06.2022 | Mgr. Vasil Fedič | Faktúra | ||||
| DFB/22/0300 | Odvoz odpadu 01.04.2022-30.9.2022 | Vihorlatské múzeum v Humennom | 37781391 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 474,68 € | 20.09.2022 | 29.09.2022 | Mgr. Vasil Fedič | Faktúra | ||||
| DFB/22/0395 | Odvoz odpadu 01.10.2022-31.12.2022 | Vihorlatské múzeum v Humennom | 37781391 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 209,15 € | 16.11.2022 | 04.12.2022 | Mgr. Vasil Fedič | Faktúra | ||||
| DFB/23/0013 | Likvidácia stavebného odpadu | Vihorlatské múzeum v Humennom | 37781391 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 44,64 € | 23.01.2023 | 07.02.2023 | Mgr. Vasil Fedič | Faktúra | ||||
| DFB/23/0016 | Likvidácia stavebného materiálu | Vihorlatské múzeum v Humennom | 37781391 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 41,76 € | 30.01.2023 | 07.02.2023 | Mgr. Vasil Fedič | Faktúra | ||||
| DFB/23/0079 | Odvoz odpadu 01.01.2023 - 31.03.2023 | Vihorlatské múzeum v Humennom | 37781391 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 351,78 € | 17.03.2023 | 24.03.2023 | Mgr. Vasil Fedič | Faktúra |