| DFB/24/0038 |
Tepelná energia za 01/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
12 140,59 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0471 |
Tepelná energia za 12/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
9 224,61 € |
12.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0066 |
Tepelná energia za 02/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
7 685,74 € |
14.03.2024 |
|
|
07.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0096 |
Tepelná energia za 03/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
5 805,52 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0001 |
Stravovacie poukážky 01/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
2 605,33 € |
02.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0083 |
eStravenky 369 ks |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
2 397,30 € |
03.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0019 |
Stravovacie poukážky 362 ks - 02/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
2 351,82 € |
01.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0041 |
Stravovacie poukážky 337 ks - 03/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
2 189,40 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0473 |
EE 01.12.2023 - 31.12.2023 kaštieľ |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 417,10 € |
15.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0106 |
Oprava kamerového systému pri kaštieli - 2 ks nefunkčné kamery |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
1 242,00 € |
22.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0047 |
Energetický certifikát - 2 budovy depozitáru |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Eneco s.r.o. |
36468002 |
|
1 200,00 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0003 |
RAP služby rok 2024 - Ispin |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Asseco Solutions, a.s. Bratislava |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0032 |
EE 01.01.2024 - 31.01.2024 kaštieľ |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
790,15 € |
16.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0061 |
EE 01.02.2024 - 29.02.2024 kaštieľ |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
756,41 € |
14.03.2024 |
|
|
07.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0102 |
Revízia - EPS ročná kaštieľ, skanzen |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Syteli, spol. s r.o. |
36173975 |
|
720,00 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0091 |
EE 01.03.2024 - 31.03.2024 kaštieľ |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
690,84 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0105 |
Vodné, stočné a zrážková voda kaštieľ 12.12.2023-18.03.2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
502,69 € |
22.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0054 |
Externé riadenie projektu a VO pre projekt-implem.projektu |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Ľubomír Čulko |
46992677 |
|
500,00 € |
04.03.2024 |
|
|
07.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0477 |
Právne služby 12/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
JUDr. Martin Staroň, advokát |
42083541 |
|
480,00 € |
15.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0030 |
Právne služby 01/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
JUDr. Martin Staroň, advokát |
42083541 |
|
480,00 € |
09.02.2024 |
|
|
10.03.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0060 |
Právne služby 02/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
JUDr. Martin Staroň, advokát |
42083541 |
|
480,00 € |
14.03.2024 |
|
|
07.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0086 |
Právne služby 03/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
JUDr. Martin Staroň, advokát |
42083541 |
|
480,00 € |
10.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0464 |
Ochrana objektu 12/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ŠAFO SECURITY s.r.o. |
51634997 |
|
411,96 € |
03.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0084 |
Oprava svietidiel - skanzen, kaštieľ |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
EVN-Elektromontáže s.r.o. |
51861381 |
|
400,00 € |
10.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0006 |
Servisné práce 01.01.2024-31.03.2024 v zmysle zmluvy - Ispin |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Asseco Solutions, a.s. Bratislava |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0081 |
Servisné práce 01.04.2024-30.06.2024 v zmysle zmluvy - Ispin |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Asseco Solutions, a.s. Bratislava |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0075 |
Statický posudok po zemetrasení dvoch objektov - depozitár |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. František Sitarčík FESPRO |
33607028 |
|
360,00 € |
25.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0476 |
EE 01.12.2023 - 31.12.2023 skanzen 20A istič |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
355,40 € |
15.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0069 |
Odvoz odpadu 01.01.2024-31.03.2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
351,78 € |
19.03.2024 |
|
|
07.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0073 |
Materiál - makadam 6,62 t + doprava - depozitár |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Stravstav SK s.r.o. |
50721861 |
|
308,09 € |
21.03.2024 |
|
|
07.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
