| DFB/24/0065 |
EE vyúčtovacia 01.02.2024 - 29.02.2024 garáž |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2,76 € |
14.03.2024 |
|
|
07.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0094 |
EE vyúčtovacia 01.03.2024 - 31.03.2024 garáž |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2,76 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0475 |
EE vyúčtovacia 01.12.2023 - 31.12.2023 garáž |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,91 € |
15.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0034 |
EE vyúčtovacia 01.01.2024 - 31.01.2024 garáž |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,91 € |
16.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0064 |
EE 01.02.2024 - 29.02.2024 suterén |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,20 € |
14.03.2024 |
|
|
07.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0035 |
EE 01.01.2024 - 31.01.2024 suterén |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,49 € |
16.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0095 |
EE 01.03.2024 - 31.03.2024 suterén |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,49 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0059 |
Knihy pre výhercov súťaže Hviezdoslavov Kubín 2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o. |
44918682 |
|
10,89 € |
11.03.2024 |
|
|
07.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0474 |
EE 01.12.2023 - 31.12.2023 suterén |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,95 € |
15.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0024 |
Publikácia - Hračky zbierok MMB k výstave Dobové hračky |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Múzeum mesta Bratislavy |
00179744 |
|
13,00 € |
09.02.2024 |
|
|
10.03.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0042 |
Za časopis MÚZEUM 2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
13,60 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0056 |
Občerstvenie - návšteva maďarského veľvyslanca |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Gastrogal, s.r.o. |
44732210 |
|
15,00 € |
06.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0058 |
predĺženie registrácie domény muzeumhumenne-apk.sk ( 19.03.2024 -18.03.2025 ) |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
WebHouse |
36743852 |
|
16,68 € |
11.03.2024 |
|
|
24.03.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0007 |
Optický internet, IP adresa 01.01.2024-31.01.2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
18,00 € |
15.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0040 |
Optický internet, IP adresa 01.02.2024-29.02.2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
18,00 € |
19.02.2024 |
|
|
10.03.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0068 |
Optický internet, IP adresa 01.03.2024-31.03.2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
18,00 € |
15.03.2024 |
|
|
07.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0103 |
Optický internet, IP adresa 01.04.2024-30.04.2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
18,00 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0036 |
Oprava tlačiarne EPSON L5190 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Lívia Baláž LM-INK |
44990120 |
|
20,00 € |
16.02.2024 |
|
|
10.03.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0013 |
Ceny pre výhercov reg. kola - H/AMFO R.Spielmana 2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
32374232 |
|
21,48 € |
31.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0005 |
Nová verzia MAGMY 01.01.2024 -31.03.2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0097 |
Nová verzia MAGMY 01.04.2024 -30.06.2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0010 |
Monitoring NetXMS 01/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
26,40 € |
31.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0045 |
Monitoring NetXMS 02/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
26,40 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0079 |
Monitoring NetXMS 03/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
26,40 € |
28.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0465 |
Hlasové služby 12/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,79 € |
02.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0027 |
Hlasové služby 01/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,79 € |
09.02.2024 |
|
|
10.03.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0050 |
Hlasové služby 02/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,79 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0090 |
Hlasové služby 03/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,34 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0039 |
Členský poplatok 2024 - Numizmatická spoločnosť pri SAV |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka |
00178071 |
|
30,00 € |
19.02.2024 |
|
|
10.03.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0016 |
Údržbársky materiál - farba na náter výstavných podstavcov |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Marmys, s.r.o. |
50256017 |
|
31,52 € |
31.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
