DFB/21/0015 |
Zverejňovanie rok 2021 v zmysle zmluvy -Ispin |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Asseco Solutions, a.s. Bratislava |
00602311 |
|
26,88 € |
25.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0011 |
RAP služby rok 2021 - Ispin |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Asseco Solutions, a.s. Bratislava |
00602311 |
|
964,51 € |
15.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0010 |
Servisné prace za 1. štvrťrok 2021 v zmysle zmluvy -Ispin |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Asseco Solutions, a.s. Bratislava |
00602311 |
|
387,14 € |
15.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0001 |
Stravovacie poukážky |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
3 754,00 € |
05.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0012 |
Výkon funkcie TPO a BOZP za 01/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Zdenka Katanová |
37369083 |
|
42,00 € |
28.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0013 |
Operačná pamäť 4 ks RAM KINGSTON DDR4 16GB |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ENTERSK, s.r.o. |
45242461 |
|
284,00 € |
25.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0014 |
Finančný spravodajca - doplatok 2020 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Poradca podnikatela, spol. s r.o. |
31592503 |
|
16,39 € |
25.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0008 |
Za mobilné hovory |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
45,49 € |
15.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0004 |
aktualizácia podstránok múzea na www.muzeum.sk rok 2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Milan Šoka |
33861129 |
|
120,00 € |
11.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0006 |
Nová verzia MAGMY 1.Q/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0007 |
Internet Access Bussines 01.01.2021-31.01.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
48,00 € |
15.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0005 |
Súdny poplatok za návrh na vykonanie exekúcie |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Okresny sud |
0138 |
|
16,50 € |
13.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0002 |
Trovy starej exekúcie - Lisosad |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Súdny exekútor JUDr. Ján Harvan |
37883470 |
|
42,00 € |
05.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0009 |
Finančný spravodajca, ročník 2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Poradca podnikatela, spol. s r.o. |
31592503 |
|
26,40 € |
08.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0003 |
Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné 2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Poradca podnikatela, spol. s r.o. |
31592503 |
|
83,51 € |
08.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0030 |
Výkon funkcie TPO a BOZP za 02/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Zdenka Katanová |
37369083 |
|
42,00 € |
23.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0029 |
Tepelná energia za 01/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
7 282,78 € |
15.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0028 |
kolektívne členstvo v numizmatickej spoločnosti |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka |
00178071 |
|
21,00 € |
15.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0027 |
Za mobilné hovory |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
45,49 € |
15.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0026 |
Internet Access Bussines 01.02.2021-28.02.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
48,00 € |
09.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0025 |
Hlasové služby 01/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,57 € |
09.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0024 |
Hlasové služby 01/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,97 € |
09.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0023 |
VUCNET 01/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0022 |
Za EE kaštieľ 01/2020 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
420,08 € |
08.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0021 |
Ochrana objektu 01/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ŠAFO SECURITY s.r.o. |
51634997 |
|
177,60 € |
31.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0020 |
Nastavenie PC siete - router konfiguracia |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
24,00 € |
31.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0017 |
Monitoring NetXMS 01/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
26,40 € |
29.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0019 |
Za EE skanzen, depozitár, garáž 01.01.-28.02.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
730,00 € |
01.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0016 |
Revízia výťahu |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN |
47687908 |
|
157,20 € |
29.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0018 |
Právne služby |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
JUDr. Daniel Fink |
37944924 |
|
137,84 € |
31.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |