| DFB/26/0154 |
Dodanie tonerov pre multifunkčné zaridenie |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
383,64 € |
26.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0153 |
Odmena za licenciu -hudobné diela |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
|
210,33 € |
22.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0151 |
Úkážky dobovej kuchyne pri otvorení sezóny |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
KULTURHRAD |
52895955 |
|
350,00 € |
19.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0150 |
Materiál na zhotovenie pódia-palubovka,hranol |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slov-DV, spol. s r.o. |
36241865 |
|
1 683,80 € |
19.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0149 |
Mobilný telefón Samsung Galaxy+ochr.sklo a kryt |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
682,23 € |
19.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0152 |
Tankovanie PHM do aut |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
110,01 € |
19.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0144 |
EE vyúčtovacia 1.4.-30.4.2026 kaštieľ |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
771,00 € |
18.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0145 |
EE vyúčtovacia 1.4.-30.4.2026 suteren |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,27 € |
18.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0146 |
EE vyúčtovacia 1.4.-30.4.2026 garáž |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,59 € |
18.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0147 |
EE vyúčtovacia 1.4.-30.4.2026 depozitár |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
171,47 € |
18.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0148 |
EE vyúčtovacia 1.4.-30.4.2026 skanzen |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
38,27 € |
18.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0143 |
Optický internet, IP adresa 5/2026 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
18,00 € |
15.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0142 |
Monitorovanie cez PCO |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
FENIX Security s.r.o. |
46749896 |
|
261,08 € |
15.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0141 |
Tepelná enegia 4/2026 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
3 609,72 € |
13.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0139 |
Čistič podlahy, sacia utierka a filtračné vrecká |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
256,55 € |
12.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0140 |
Oprava DYM detektorov, riešenie prístupov |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
246,62 € |
12.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0137 |
Výkon zodpovednej osoby |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
EuroTrading, s.r.o. pobočka |
44031483 |
|
55,97 € |
08.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0138 |
Platba za služby 5/2026 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
08.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0132 |
Predĺženie registrácie domény |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
WebHouse |
36743852 |
|
17,10 € |
06.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0131 |
Smrek obyčajný |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ľudovít Tkáč |
40010911 |
|
49,20 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0133 |
Hlasové služby 4/2026 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,49 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0134 |
VBA prístup VDSL8 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0135 |
Mobilné služby 4/2026 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,76 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0136 |
Internet + telefóny |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,29 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0128 |
Šermiarske vystúpenie na otvorení turistickej sezóny |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
FORTIS PROJECT |
37941470 |
|
1 057,00 € |
05.05.2026 |
|
|
09.05.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0126 |
Monitoring NetXMS |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
27,06 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0127 |
Úkážky výroby keramiky pri otvorení sezóny |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Občianske združenie Podoby Zemplína |
42406536 |
|
150,00 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0125 |
Overenie funkčnosti DCF prijímača |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ELEKON, s.r.o. |
60726890 |
|
62,06 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0130 |
Nákup hydrofobizačného náteru na travertínový povrch nádvoria |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
1 156,20 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0129 |
Tankovanie PHM do aut |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
84,29 € |
05.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
