| DFB/26/0186 |
Tankovanie PHM do aut |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
67,64 € |
19.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0184 |
Vystúpenie FS Porubľanka -podujatie Noc v Múzeu |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Obec Ruská Poruba |
00332780 |
|
200,00 € |
19.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0183 |
Spracovanie monitor.správy č.2 v rámci projektu |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Ľubomír Čulko |
46992677 |
|
200,00 € |
16.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0182 |
Odvoz odpadu 1.4.-30.6.2026 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
661,54 € |
16.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0181 |
Údržbársky materiál |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
REPO, spol. s r.o. |
00689980 |
|
273,07 € |
15.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0180 |
Tvorivá dielňa-spracovanie slámy v rámci podujatia Noc v Múzeu |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
KOŠIAR o.z. |
52306852 |
|
150,00 € |
15.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0175 |
Realizácia školy tanca v rámci podujatia Noc v múzeu |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Folklórny súbor Šiňava |
37797727 |
|
150,00 € |
12.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0176 |
Internet + telefóny |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,56 € |
12.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0177 |
Mobilné služby 5/2026 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,81 € |
12.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0178 |
Hlasové služby 5/2026 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,49 € |
12.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0179 |
VBA prístup VDSL8 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
12.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0174 |
Monitorovanie cez PCO |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
FENIX Security s.r.o. |
46749896 |
|
301,37 € |
12.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0172 |
Tepelná enegia 5/2026 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
2 229,19 € |
12.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0173 |
Reštaurovanie ikonostasu III. etapa |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Rest.Lab.Art. s.r.o. |
56186746 |
|
17 000,00 € |
12.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0167 |
EE vyúčtovacia 1.5.-31.5.2026 depozitár |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
174,82 € |
12.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0168 |
EE vyúčtovacia 1.5.-31.5.2026 skanzen |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
33,75 € |
12.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0169 |
EE vyúčtovacia 1.5.-31.5.2026 kaštieľ |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
691,96 € |
12.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0170 |
EE vyúčtovacia 1.5.-31.5.2026 suteren |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,52 € |
12.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0171 |
EE vyúčtovacia 1.5.-31.5.2026 garáž |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,59 € |
12.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0166 |
Tlač prop.materiálov, diplomov a baner -NOC k súťaži Nositelia tradícií |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
WM Agentúra s.r.o |
50469665 |
|
204,73 € |
09.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0165 |
Výkon zodpovednej osoby |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
EuroTrading, s.r.o. pobočka |
44031483 |
|
55,97 € |
09.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0163 |
Tankovanie PHM do aut |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
65,54 € |
05.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0164 |
Platba za služby 6/2026 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
05.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0161 |
Nákup kvetov do múzea |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
MS Garden Services s. r. o. |
53236823 |
|
87,13 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0159 |
Monitoring NetXMS |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
27,06 € |
29.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0160 |
eStravenky 6/2026 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
164,92 € |
29.05.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0157 |
Právne služby 4/2026 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
JUDr. Martin Staroň, advokát |
42083541 |
|
492,00 € |
28.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0158 |
Výkon TPO, BOZP |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Zdenka Katanová |
37369083 |
|
60,27 € |
28.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0155 |
Servis - údržba iSPIN 2. Q-čiastočný dobropis |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Asseco Solutions, a.s. Bratislava |
00602311 |
|
-264,55 € |
26.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0156 |
Preprava účastníkov súťaže Nositelia tradícií (NOC) |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Gerboc Dušan |
41982916 |
|
330,00 € |
26.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
