| DFB/25/0050 |
Právne služby 1/2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
JUDr. Martin Staroň, advokát |
42083541 |
|
492,00 € |
18.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0049 |
Kalibrácia dregera+výmena senzora |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Kalibrovanie s. r. o. |
52355764 |
|
46,00 € |
18.02.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0048 |
Optický internet, IP adresa 2/2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
18,00 € |
17.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0047 |
Výkon členky poroty a lektorky |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Mgr. art. Zuzana Jakabová |
53398122 |
|
72,00 € |
14.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0041 |
Výkon zodpovednej osoby |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
EuroTrading, s.r.o. pobočka |
44031483 |
|
55,97 € |
13.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0040 |
Oprava porevíznych prác "EPS kaštieľ |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Syteli, spol. s r.o. |
36173975 |
|
289,05 € |
13.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0042 |
EE vyúčtovacia za 1.-31.1.2025 depzitár |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
300,14 € |
13.02.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0043 |
EE vyúčtovacia za 1.-31.1.2025 skanzén |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
92,43 € |
13.02.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0044 |
EE vyúčtovacia za 1.-31.1.2025 garáž |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,43 € |
13.02.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0045 |
EE vyúčtovacia za 1.-31.1.2025 kaštieľ |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
665,27 € |
13.02.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0046 |
EE vyúčtovacia za 1..-31.1.2025 suterén |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,11 € |
13.02.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0033 |
Hlasové služby 1/2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,49 € |
11.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0034 |
Internet+telefóny |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
74,17 € |
11.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0035 |
Mobilné služby 1/2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
61,50 € |
11.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0036 |
VUC NET DSL6 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
11.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0039 |
Členské-kolektívne 2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka |
00178071 |
|
30,00 € |
11.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0037 |
Ochrana obj.kaštieľa 1/2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
FENIX Security s.r.o. |
46749896 |
|
240,93 € |
11.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0038 |
Odmena za licenciu -hudobné diela |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
|
210,33 € |
11.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0032 |
Monitoring NetXMS 1/2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
27,06 € |
06.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0031 |
Spracovanie graf.nátlačku a uverejnenie inzerátu |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
JOMA Travel, s.r.o. |
46961747 |
|
300,00 € |
06.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0029 |
Odvoz odpadov za IV.Q.2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
351,78 € |
05.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0026 |
Zverejňovanie na rok 2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Asseco Solutions, a.s. Bratislava |
00602311 |
|
33,07 € |
05.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0027 |
Servis-RAP na rok 2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Asseco Solutions, a.s. Bratislava |
00602311 |
|
988,62 € |
05.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0028 |
Servis-údržba iSPIN I.Q.2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Asseco Solutions, a.s. Bratislava |
00602311 |
|
396,82 € |
05.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0030 |
Platba za služby 2/2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
05.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0025 |
Nábytok OFFICE REA |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
FAMM 2020 s. r. o. |
51099179 |
|
982,00 € |
03.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0024 |
Údržbársky materiál |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
REPO, spol. s r.o. |
00689980 |
|
145,70 € |
03.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0023 |
EZS - ročná kontrola, úprava konfigurácie |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Syteli, spol. s r.o. |
36173975 |
|
479,70 € |
29.01.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0022 |
EPS - štvrťročná kontrola -kaštieľ, skanzén |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Syteli, spol. s r.o. |
36173975 |
|
369,00 € |
29.01.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0021 |
Výkon funkcie TPO, BOZP |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Zdenka Katanová |
37369083 |
|
57,93 € |
28.01.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
