| DFB/25/0295 |
EE vyúčtovacia za 1.08.-31.08.2025 garáž |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,43 € |
12.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0296 |
EE vyúčtovacia za 1.08.-31.08.2025 kaštieľ |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
624,31 € |
12.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0297 |
EE vyúčtovacia za 1.08.-31.08.2025 suteren |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,15 € |
12.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0292 |
Keramické hrnčeky,zvončeky a magnetky |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Dana Kolbasová |
41890019 |
|
940,00 € |
10.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0291 |
Občerstvenie k vernisáži |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Gastrogal, s.r.o. |
44732210 |
|
25,50 € |
10.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0285 |
Výkon zodpovednej osoby |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
EuroTrading, s.r.o. pobočka |
44031483 |
|
55,97 € |
10.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0286 |
VBA prístup VDSL8 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0287 |
Hlasové služby 8/2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,49 € |
10.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0288 |
Mobilné služby 8/2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,64 € |
10.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0289 |
Internet+telefóny |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,23 € |
10.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0290 |
Inštalačný materiál na podujatie |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
32374232 |
|
52,75 € |
10.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0284 |
Tankovanie PHM do aut |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
57,64 € |
05.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0283 |
Fóliové magnetky |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
CAMEDIA, s.r.o. |
46761951 |
|
607,00 € |
03.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0282 |
Platba za služby 9/2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
03.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0274 |
EE opravná za 1.07.-31.07.2025 depozitár |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1,17 € |
01.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0275 |
EE opravná za 1.07.-31.07.2025 skanzen |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-0,14 € |
01.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0276 |
EE opravná za 1.07.-31.07.2025 kaštieľ |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-3,49 € |
01.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0280 |
Prípravné práce pre prechod do AD-sieťové prvky |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
234,68 € |
01.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0281 |
Reinštalácia PC a NTB, čistenie |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
678,10 € |
01.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0277 |
Čistenie tlačiarne |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
EKO TONER s.r.o. |
47689650 |
|
23,25 € |
01.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0279 |
Monitoring NetXMS 8/25 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
27,06 € |
01.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0278 |
Šermiarske vystúpenie na podujatí Rozlúčka s letom |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Spolok šarišských šermiarov Sarus |
36157163 |
|
600,00 € |
01.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0271 |
Výkon funkcie TPO, BOZP |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Zdenka Katanová |
37369083 |
|
57,93 € |
22.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0270 |
Servisná prehliadka traktora |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
185,57 € |
22.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0268 |
Kanccelárske potreby |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Luma-Press, s.r.o. |
36508357 |
|
158,25 € |
19.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0267 |
Tlač plagátov k aktivite Čarovné pierko a Otv.met.stretnutia folklór |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
WM Agentúra s.r.o |
50469665 |
|
33,01 € |
19.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0266 |
Optický internet, IP adresa 8/2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
18,00 € |
19.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0269 |
Tankovanie PHM do aut |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
110,89 € |
19.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0259 |
Tlač plagátov na propagáciu kaštieľa |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
WM Agentúra s.r.o |
50469665 |
|
70,11 € |
13.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0265 |
Tepelná energia za 7/2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
2 097,55 € |
13.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
