| DFB/25/0116 |
EE vyúčtovacia za 1.03.-31.03.2025 skanzén |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
69,37 € |
22.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0111 |
EPS - ročná kontrola -kaštieľ, skanzén |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Syteli, spol. s r.o. |
36173975 |
|
738,00 € |
22.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0102 |
Balík PORADA |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
108,00 € |
11.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0104 |
Právne služby 3/2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
JUDr. Martin Staroň, advokát |
42083541 |
|
492,00 € |
11.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0103 |
Výkon zodpovednej osoby |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
EuroTrading, s.r.o. pobočka |
44031483 |
|
55,97 € |
11.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0105 |
Mobilné služby |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,05 € |
11.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0106 |
Internet+telefóny |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
47,47 € |
11.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0107 |
Hlasové služby 3/2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,49 € |
11.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0108 |
VUC NET DSL6 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
11.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0101 |
Monitorovanie cez PCO |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
FENIX Security s.r.o. |
46749896 |
|
281,23 € |
08.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0099 |
Servis - údržba iSPIN II.Q |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Asseco Solutions, a.s. Bratislava |
00602311 |
|
396,82 € |
07.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0100 |
Ukážky tvorby kraslíc |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Alena Pelechová - AMP art |
47516992 |
|
50,00 € |
07.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0097 |
Vysporiadanie nákladov za dodávku tepla |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
-565,85 € |
03.04.2025 |
|
|
05.04.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0098 |
Platba za autosúčiastky |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ján Pošik AUTO-technop |
33846006 |
|
205,40 € |
03.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0096 |
Platba za služby 4/2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
03.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0094 |
Predplatné časopisu MÚZEUM na r. 2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
21,04 € |
02.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0095 |
Nové verzie MAGMA HCM 1.4.-30.6.25 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
02.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0093 |
Hosting HAPPY |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
WebHouse |
36743852 |
|
88,41 € |
01.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0092 |
Monitoring NetXMS 3/25 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
27,06 € |
01.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0090 |
Systém.podpora MAGMA HCM I.Q |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0091 |
eStravenky 4/25 múzeum |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
139,93 € |
01.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0089 |
Vodné, stočné múzeum |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
463,35 € |
31.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0087 |
Výkon funkcie TPO, BOZP |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Zdenka Katanová |
37369083 |
|
57,93 € |
26.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0088 |
Ukážka tvorby kraslíc |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Alena Pelechová - AMP art |
47516992 |
|
50,00 € |
26.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0085 |
Čistič okien+ vysávač na okná HOBOT |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ENTER SK, s.r.o. |
45242461 |
|
430,00 € |
24.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0086 |
Tovar pre výhercov súťaže Karp.kraslica 2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
32374232 |
|
46,24 € |
24.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0084 |
Nákup cien pre výhercov súťaže |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Jozef MUĽ - NORMA potreby pre domácnosť |
31291295 |
|
93,80 € |
19.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0081 |
Optický internet, IP adresa 3/2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
18,00 € |
18.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0082 |
Odvoz odpadu za I.Q.25 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
397,54 € |
18.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0083 |
Tankovanie PHM do aut |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
92,98 € |
18.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
