| DFB/25/0179 |
VBA prístup VDSL8 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0169 |
Odhad hodnoty nákladného MV |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Štefan Kováč |
1111111111 |
|
220,74 € |
30.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0168 |
Prezentácia dobových jedál -podujatie |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
KULTURHRAD |
52895955 |
|
300,00 € |
29.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0167 |
Servis brzdovej sústavy na služobnom MV |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
NEOCAR s.r.o. |
36504084 |
|
708,42 € |
29.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0166 |
Ozvučenie koncertu počas podujatia Noc v múzeu |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Jana Vargová |
44439199 |
|
300,00 € |
29.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0164 |
Výkon funkcie TPO, BOZP |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Zdenka Katanová |
37369083 |
|
57,93 € |
27.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0165 |
Ochranné pracovné prostriedky pre zamest. |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Wintex s.r.o. |
31700438 |
|
315,51 € |
27.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0163 |
Ihličnatá vláknina |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Roman Čurha |
41726502 |
|
98,40 € |
27.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0162 |
Oprava kamery |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
699,00 € |
26.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0161 |
Kuchynská linka, prac.doska, mont. lišta |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
MERKURY SHOP, s.r.o., prevádzka Mierová 105, 066 01 Humenné |
51231735 |
|
748,20 € |
26.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0158 |
Tlač plagátov na podujatie |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
WM Agentúra s.r.o |
50469665 |
|
56,01 € |
23.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0159 |
Tlač vstupeniek |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
WM Agentúra s.r.o |
50469665 |
|
504,30 € |
23.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0160 |
Kľúče EPS |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
EVVA s.r.o. |
31436749 |
|
92,74 € |
23.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0155 |
Nákup rohoží |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Matúš Lepót |
55520278 |
|
215,00 € |
21.05.2025 |
|
|
24.05.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0156 |
Obedy k odbornému semináru |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
BERGAMO 1, s.r.o. |
47454121 |
|
180,00 € |
21.05.2025 |
|
|
24.05.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0157 |
Tankovanie PHM do aut |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
159,04 € |
21.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0153 |
Optický internet, IP adresa 5/2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
18,00 € |
15.05.2025 |
|
|
24.05.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0154 |
Látka na závesy a baldachyn |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Anjel - Metrový textil s.r.o. |
36585271 |
|
502,18 € |
15.05.2025 |
|
|
24.05.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0148 |
EE vyúčtovacia za 1.04.-30.04.2025 kaštieľ |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
606,65 € |
14.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0149 |
EE vyúčtovacia za 1.04.-30.04.2025 depozitár |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
217,15 € |
14.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0150 |
EE vyúčtovacia za 1.04.-30.04.2025 skanzén |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
47,50 € |
14.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0151 |
EE vyúčtovacia za 1.04.-30.04.2025 suterén |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,11 € |
14.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0152 |
EE vyúčtovacia za 1.04.-30.04.2025 garáž |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,43 € |
14.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0146 |
Inštalačný materiál na podujatie |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Luma-Press, s.r.o. |
36508357 |
|
62,90 € |
13.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0144 |
Smrek obyčajný |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ľudovít Tkáč |
40010911 |
|
61,50 € |
13.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0140 |
Internet+telefóny |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,76 € |
13.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0141 |
VBA prístup VDSL8 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
13.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0142 |
Hlasové služby 4/2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,05 € |
13.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0143 |
Mobilné služby 4/2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,51 € |
13.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0145 |
Tepelná energia za 4/2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
4 403,77 € |
13.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
