| DFB/25/0355 |
Hranoly a dosky do skanzenu |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Roman Čurha |
41726502 |
|
738,00 € |
23.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0353 |
Tlač propagač.materiálov "Na Život(L chaim) |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
WM Agentúra s.r.o |
50469665 |
|
117,97 € |
21.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0354 |
Tlač plagátov a diplomov na podujatie Timravina studnička 2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
WM Agentúra s.r.o |
50469665 |
|
108,20 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0352 |
Výmena a vyváženie pneumatík dvoh MV |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
NEOCAR s.r.o. |
36504084 |
|
180,00 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0350 |
PHP Práškový P 6 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Zdenka Katanová |
37369083 |
|
324,72 € |
20.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0351 |
Lektorovanie "Od nápadu po vernisáž"Tvor.a vzdel.pod.6 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
FAMILIA NOSTRA s.r.o. |
56362251 |
|
160,00 € |
20.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0348 |
Revízia výťahu |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN |
47687908 |
|
163,59 € |
17.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0347 |
Optický internet, IP adresa 10/2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
18,00 € |
17.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0349 |
Kalibrovanie dregera |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
VLan PK s.r.o. |
51946840 |
|
31,00 € |
17.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0346 |
Kuchynské vybavenie, taniere, ,poháre,príbory |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
APD-Company s. r. o. |
55488749 |
|
625,28 € |
16.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0345 |
Tlač PVC tabule otváracie hodiny múzea |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
WM Agentúra s.r.o |
50469665 |
|
40,00 € |
13.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0344 |
Nové verzie MAGMA HCM 4.Q/2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
13.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0337 |
Monitorovanie cez PCO |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
FENIX Security s.r.o. |
46749896 |
|
321,52 € |
13.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0343 |
Lektorovanie TD hrnčiarstva proj.Tvor.a vzdel.pod.6 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
KOŠIAR o.z. |
52306852 |
|
150,00 € |
13.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0338 |
EE vyúčtovacia za 1.09.-30.09.2025 kaštieľ |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
500,37 € |
13.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0339 |
EE vyúčtovacia za 1.09.-30.09.2025 depozitár |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
225,79 € |
13.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0340 |
EE vyúčtovacia za 1.09.-30.09.2025 skanzen |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
34,81 € |
13.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0341 |
EE vyúčtovacia za 1.09.-30.09.2025 suteren |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,11 € |
13.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0342 |
EE vyúčtovacia za 1.09.-30.09.2025 garáž |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,43 € |
13.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0336 |
Ubytovanie 8.10.2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Martin Poljak - penzión ZUNAMA |
51474069 |
|
147,50 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0335 |
Tepelná energia za 9/2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
2 130,50 € |
10.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0331 |
Hlasové služby 9/2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,49 € |
09.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0332 |
VBA prístup VDSL8 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0333 |
Mobilné služby 9/2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,97 € |
09.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0334 |
Internet+telefóny |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,15 € |
09.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0330 |
Sada zimných a letných pneumatík |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Andros s.r.o. |
51084554 |
|
833,05 € |
08.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0328 |
Platba za služby 10/2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0327 |
Výkon zodpovednej osoby |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
EuroTrading, s.r.o. pobočka |
44031483 |
|
55,97 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0329 |
Rekonfigurácia PC siete,upadate kamier,konfigurácia |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
1 082,40 € |
08.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0325 |
Nožnicový stan zelený |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
JAKS s.r.o. |
50734245 |
|
370,00 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
