| DFB/25/0268 |
Kanccelárske potreby |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Luma-Press, s.r.o. |
36508357 |
|
158,25 € |
19.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0267 |
Tlač plagátov k aktivite Čarovné pierko a Otv.met.stretnutia folklór |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
WM Agentúra s.r.o |
50469665 |
|
33,01 € |
19.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0266 |
Optický internet, IP adresa 8/2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
18,00 € |
19.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0259 |
Tlač plagátov na propagáciu kaštieľa |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
WM Agentúra s.r.o |
50469665 |
|
70,11 € |
13.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0265 |
Tepelná energia za 7/2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
2 097,55 € |
13.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0258 |
Právne služby 7/2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
JUDr. Martin Staroň, advokát |
42083541 |
|
492,00 € |
13.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0252 |
Mobilné služby 7/2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,75 € |
11.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0253 |
Internet+telefóny |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43,59 € |
11.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0255 |
VBA prístup VDSL8 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
11.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0257 |
Platba za služby 8/2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0256 |
Divadelné prestavenie Janko Hraško v skanzéne 9.8.2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
PORTÁL - komorné divadlo bez opony |
42082153 |
|
350,00 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0251 |
Koše na separovanie odpadu |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
CHAL - Tec GmbH |
00000000 |
|
158,79 € |
08.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0250 |
Tlač plagátov na výstavu-Jaroslav Drotár |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
WM Agentúra s.r.o |
50469665 |
|
103,38 € |
08.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0249 |
Monitorovanie cez PCO |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
FENIX Security s.r.o. |
46749896 |
|
240,93 € |
08.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0246 |
Tankovanie PHM do aut,kosačky,traktora |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
153,79 € |
06.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0248 |
Výkon zodpovednej osoby |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
EuroTrading, s.r.o. pobočka |
44031483 |
|
55,97 € |
06.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0247 |
Údržbársky materiál, náradie |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
REPO, spol. s r.o. |
00689980 |
|
248,12 € |
06.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0245 |
eStravenky 8/25 múzeum |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
139,93 € |
06.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0243 |
Monitoring NetXMS 7/25 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
27,06 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0242 |
Orez piatich stromov lesoparku |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Stanislav Germuška |
48176711 |
|
1 000,00 € |
30.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0240 |
Výdajník vody - stojanový |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
VAMATO s.r.o. |
46733868 |
|
1 325,94 € |
30.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0241 |
Servisné práce - výdajník |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
VAMATO s.r.o. |
46733868 |
|
60,75 € |
30.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0239 |
Kompatibilný toner pre Epson |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
EKO TONER s.r.o. |
47689650 |
|
120,25 € |
30.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0238 |
Platená podpora MAGMA -konzultácie |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
148,83 € |
30.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0235 |
KENT EREG regál |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. |
36573175 |
|
156,30 € |
25.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0234 |
Tyčový vysávač, kanvice,predĺžovačky |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
450,93 € |
25.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0236 |
Výkon funkcie TPO, BOZP |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Zdenka Katanová |
37369083 |
|
57,93 € |
25.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0237 |
Šitie závesov a baldachýnu |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
PERLA |
40118011 |
|
162,00 € |
25.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0233 |
Tankovanie PHM do aut |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
45,48 € |
22.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0230 |
Údržbársky materiál |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Marmys, s.r.o. |
50256017 |
|
86,63 € |
18.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
