| DFB/24/0006 |
Servisné práce 01.01.2024-31.03.2024 v zmysle zmluvy - Ispin |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Asseco Solutions, a.s. Bratislava |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0472 |
EE 01.12.2023 - 31.12.2023 depozitár |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
252,64 € |
12.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0471 |
Tepelná energia za 12/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
9 224,61 € |
12.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0470 |
Finančný spravodajca ročník 2023 - vyúčtovanie predplatného |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Poradca podnikatela, spol. s r.o. |
31592503 |
|
32,03 € |
12.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0005 |
Nová verzia MAGMY 01.01.2024 -31.03.2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0004 |
Kalibrácia dregera a výmena senzora |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Kalibrovanie PK s. r. o. |
53228855 |
|
46,00 € |
11.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0003 |
RAP služby rok 2024 - Ispin |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Asseco Solutions, a.s. Bratislava |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0469 |
Tankovanie - PHM do áut |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
158,20 € |
04.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0464 |
Ochrana objektu 12/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ŠAFO SECURITY s.r.o. |
51634997 |
|
411,96 € |
03.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0002 |
Zverejňovanie rok 2024 v zmysle zmluvy -Ispin |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Asseco Solutions, a.s. Bratislava |
00602311 |
|
32,27 € |
03.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0001 |
Stravovacie poukážky 01/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
2 605,33 € |
02.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0466 |
VUCNET 12/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
02.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0465 |
Hlasové služby 12/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,79 € |
02.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0468 |
Hlasové služby - mobilné telefóny 12/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,80 € |
02.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0467 |
Hlasové služby - sekretariát 12/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,89 € |
02.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
