DFB/23/0355 |
Hlasové služby sekretariát 10/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50,24 € |
10.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0357 |
Hlasové služby - mobilné telefóny 10/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,80 € |
10.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0351 |
Stravné lístky 325 ks - 11/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
2 111,44 € |
02.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0344 |
Monitoring NetXMS 10/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
26,40 € |
31.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0353 |
Kábel SMYp 2x1,5 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. |
36241008 |
|
81,79 € |
06.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0354 |
Tankovanie - do kosačiek |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
32,74 € |
06.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0352 |
Kurz prvej pomoci - 3 pracovníci |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Humenné |
00416185 |
|
75,00 € |
06.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0350 |
Ochrana objektu 10/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ŠAFO SECURITY s.r.o. |
51634997 |
|
235,06 € |
31.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0346 |
Motorová píla STIHL MS 462 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
JARKOP, s.r.o. |
52087182 |
|
1 099,00 € |
31.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0345 |
Výkon funkcie TPO a BOZP za 10/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Zdenka Katanová |
37369083 |
|
49,80 € |
31.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0386 |
Výmena pneumatík s vyvážením octavia |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Š-Autoservis Vranov, s.r.o., prevádzka Humenné |
36455385 |
|
33,84 € |
14.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0385 |
Výmena pneumatík s vyvážením octavia st. |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Š-Autoservis Vranov, s.r.o., prevádzka Humenné |
36455385 |
|
28,85 € |
14.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0395 |
Tepelná energia za 10/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
1 913,14 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0359 |
Projekt: Rozšírenie prírodovednej expozície - tlač letákov |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
WM Agentúra s.r.o |
50469665 |
|
108,00 € |
10.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFK/23/0003 |
Projekt: REACT-EÚ:Zariad.a vybav. pre zvýšenie hyg.štand.-zametací stroj, čistiaci podl.stroj |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
4 237,20 € |
02.10.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFK/23/0004 |
Projekt: REACT-EÚ:Obstaranie sysému na spracovanie zbierok |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
EDICO SK, a.s. |
35731478 |
|
16 406,40 € |
02.10.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0349 |
Projekt:12.Karpatské bienále grafiky detí a mládeže 2023 - strava |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Gastrogal, s.r.o. |
44732210 |
|
271,00 € |
31.10.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0348 |
Projekt:12.Karpatské bienále grafiky detí a mládeže 2023 - ubytovanie a stravovanie |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Hotelová akadémia |
17078393 |
|
269,00 € |
31.10.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0347 |
Projekt:12.Karpatské bienále grafiky detí a mládeže 2023 - ubytovanie |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
AV+SV, s.r.o. |
44225482 |
|
132,00 € |
31.10.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFK/23/0005 |
Projekt: REACT - EÚ:Germicídne žiariče vzduchu mobilné vrátane stujanu a brzd. kol. 3 ks |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
PROMOS s.r.o. |
34130730 |
|
990,00 € |
04.10.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0343 |
Projekt:12.Karpatské bienále grafiky detí a mládeže 2023 - tlač katalógu 500 ks |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
WM Agentúra s.r.o |
50469665 |
|
997,70 € |
20.10.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0404 |
Merač trhlín po zemetrasení - 3 ks |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
3gon Slovakia, s.r.o. |
52367339 |
|
66,00 € |
27.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0410 |
Projekt: 12. Karpatské bienále grafiky deti a mládeže - autobusová preprava |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DZS - M.K.TRANS, s.r.o. |
36588181 |
|
144,00 € |
28.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0360 |
Projekt: Reštaurovanie ikonostasu I.etapa ( hlavný rad ) |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ludmila Zozuláková |
03300498 |
|
14 950,00 € |
10.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0408 |
Projekt: Medzinárodná konferencia - ozvučenie a stream podujatia Za veľkou mlákou |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
TORO-Production s.r.o. |
43869815 |
|
400,00 € |
28.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0406 |
Materiál k rozšíreniu internetovej siete - SFP Mikro Tik |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
60,00 € |
27.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0405 |
Výkon funkcie TPO a BOZP za 11/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Zdenka Katanová |
37369083 |
|
49,80 € |
27.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0400 |
Projekt: Medzinárodná konferencia - kult. program |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Folklórny súbor Chemlon Humenné |
35519258 |
|
500,00 € |
24.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0399 |
Projekt: Medzinárodná konferencia- propag. materiálov s potlačou |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
WM Agentúra s.r.o |
50469665 |
|
429,60 € |
22.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0398 |
Projekt: Medzinárodná konferencia - tlač plagátov |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
WM Agentúra s.r.o |
50469665 |
|
21,60 € |
21.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |