| DFB/21/0218 |
EE 01.08.2021-31.08.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
6,08 € |
16.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0216 |
Poistenie majetku zbierkových predmetov 01.10.2021-31.12.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
727,55 € |
21.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0209 |
Internet Access Bussines 01.09.2021-30.09.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
48,00 € |
10.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0208 |
Výkon funkcie TPO a BOZP za 08/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Zdenka Katanová |
37369083 |
|
42,84 € |
10.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0207 |
VUCNET 08/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0206 |
Hlasové služby 08/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,79 € |
10.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0205 |
Hlasové služby 08/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,11 € |
10.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0202 |
Stravovacie poukážky 09/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
1 599,20 € |
02.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0195 |
Tvorivé a vzdelávacie podujatia - tvorivá dielňa spracovávanie slamy 22.08.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
KOŠIAR o.z. |
52306852 |
|
150,00 € |
23.08.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0194 |
Tvorivé a vzdelávacie podujatia - tvorivá dielňa hrnčiarstva 08.08.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
KOŠIAR o.z. |
52306852 |
|
150,00 € |
23.08.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0198 |
Monitoring NetXMS 08/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
26,40 € |
31.08.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0204 |
Tankovanie do kosačiek, auta |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
66,27 € |
03.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0203 |
Právne služby |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
JUDr. Daniel Fink |
37944924 |
|
377,96 € |
03.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0197 |
Ochrana objektu 08/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ŠAFO SECURITY s.r.o. |
51634997 |
|
207,46 € |
31.08.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0180 |
Internet Access Bussines 01.08.2021-31.08.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
48,00 € |
11.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0179 |
VUCNET 07/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0178 |
Hlasové služby 07/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,07 € |
09.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0177 |
Hlasové služby 07/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
59,06 € |
09.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0174 |
EE 01.07.2021-31.07.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
6,08 € |
03.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0172 |
Stravovacie poukážky 08/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
1 799,10 € |
03.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0169 |
Monitoring NetXMS 07/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
26,40 € |
31.07.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0176 |
EE kaštieľ 07/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
356,72 € |
05.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0171 |
Za EE skanzen, depozitár, garáž 01.06.2021-31.08.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
730,00 € |
03.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0175 |
Tankovanie do auta |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
127,54 € |
03.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0155 |
Tvorivé a vzdelávacie podujatie - remenárstvo 11.7.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Občianské združenie uchovávania ľudových tradíciíí, zvykov a remesiel Fodra |
50057171 |
|
150,00 € |
15.07.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0173 |
Právne služby |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
JUDr. Daniel Fink |
37944924 |
|
94,49 € |
03.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0170 |
Ochrana objektu 07/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ŠAFO SECURITY s.r.o. |
51634997 |
|
194,70 € |
31.07.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0164 |
Školenie a preskúšanie vodičov |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
AMOS-Valéria Paukejová |
35462159 |
|
80,00 € |
27.07.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFK/21/0010 |
Stavebné úpravy renesan. kaštieľa III. etapa - dod.2 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Metrostav a.s. |
31792693 |
|
10 817,08 € |
17.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFK/21/0009 |
Stavebné úpravy renesan. kaštieľa III. etapa - dod.4 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Metrostav a.s. |
31792693 |
|
80 663,08 € |
17.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
