| DFB/21/0194 |
Tvorivé a vzdelávacie podujatia - tvorivá dielňa hrnčiarstva 08.08.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
KOŠIAR o.z. |
52306852 |
|
150,00 € |
23.08.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0198 |
Monitoring NetXMS 08/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
26,40 € |
31.08.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0204 |
Tankovanie do kosačiek, auta |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
66,27 € |
03.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0203 |
Právne služby |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
JUDr. Daniel Fink |
37944924 |
|
377,96 € |
03.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0197 |
Ochrana objektu 08/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ŠAFO SECURITY s.r.o. |
51634997 |
|
207,46 € |
31.08.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0196 |
Tlač farebných príloh k nálezovej správe - kaštieľ nádvorie |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Jozef Kozmon - KOLEGA |
41578503 |
|
106,80 € |
25.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFK/21/0012 |
Stavebné úpravy renesan. kaštieľa III. etapa - dod.4 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Metrostav a.s. |
31792693 |
|
54 536,28 € |
14.09.2021 |
|
|
12.10.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFK/21/0011 |
Stavebné úpravy renesan. kaštieľa III. etapa |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Metrostav a.s. |
31792693 |
|
69 379,61 € |
14.09.2021 |
|
|
12.10.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0244 |
Optický internet, IP adresa |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
18,00 € |
30.09.2021 |
|
|
12.10.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0226 |
Za predlženie domeny insitahumenné.sk 07.10.21-06.10.22 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
EXO TECHNOLOGIES, s.r.o. |
36485161 |
|
28,52 € |
21.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0261 |
Systémová podpora MAGMA na 3. štvrťrok 2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
18.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0260 |
Servisné prace za 4. štvrťrok 2021 v zmysle zmluvy -Ispin |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Asseco Solutions, a.s. Bratislava |
00602311 |
|
387,14 € |
16.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0250 |
Stravovacie poukážky 10/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
1 599,20 € |
01.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0253 |
EE kaštieľ 09/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
377,29 € |
11.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0259 |
Tepelná energia za 09/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
1 643,04 € |
13.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0254 |
Nábytok - sekretariát |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
FAMM 2020 s. r. o. |
51099179 |
|
812,00 € |
05.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0247 |
Ochrana objektu 09/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ŠAFO SECURITY s.r.o. |
51634997 |
|
179,40 € |
30.09.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0251 |
EE 01.09.2021-30.09.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
5,94 € |
03.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0241 |
Výkon funkcie TPO a BOZP za 09/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Zdenka Katanová |
37369083 |
|
42,84 € |
29.09.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0258 |
Úrazové poistenie osôb HE968AR 26.10.21-26.10.22 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
00585441 |
|
67,72 € |
11.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0257 |
Hlasové služby 09/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,89 € |
11.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0256 |
VUCNET 09/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0255 |
Hlasové služby 09/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,79 € |
11.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0252 |
Koberec - kancelária |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. Košice, prevádzka Družstevná 26, Humenné |
36190381 |
|
186,66 € |
04.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0242 |
Monitoring NetXMS 09/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
26,40 € |
30.09.2021 |
|
|
10.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0249 |
Daň z nehnuteľnosti |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Mesto Humenne |
00323021 |
|
1 170,35 € |
01.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0248 |
Právne služby |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
JUDr. Daniel Fink |
37944924 |
|
283,47 € |
01.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0243 |
Čistenie fasády kaštieľa s plošinou |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ján Vaško |
44864469 |
|
570,00 € |
30.09.2021 |
|
|
10.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0263 |
Revízia - pivničný priestor "Zámocká" |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Milan Mrázek - Elektrotechnol |
10672796 |
|
1 119,60 € |
18.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0264 |
Tankovanie do kosačiek, auta |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
141,85 € |
18.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
