DFB/21/0162 |
Tvorivé a vzdelávacie podujatie - materiál na plstenie a tkanie |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Mgr. Oľga Dzurová |
44862547 |
|
60,85 € |
19.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0159 |
Montáž elekt. prívodu bojleru depozitár + materiál |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
EVN-Elektromontáže s.r.o. |
51861381 |
|
188,30 € |
16.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0158 |
Výtvarné spektrum 2021 - materiál |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
REPO, spol. s r.o. |
00689980 |
|
64,62 € |
16.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0157 |
Za mobilné hovory |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
45,69 € |
16.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0147 |
Nová verzia MAGMY 3.Q/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
14.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0154 |
Za EE kaštieľ 06/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
336,61 € |
14.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0148 |
Internet Access Bussines 01.07.2021-31.07.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
48,00 € |
14.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0156 |
Tvorivé a vzdelávacie podujatie - tlač propag. materiálov |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
WM Agentúra s.r.o |
50469665 |
|
99,00 € |
15.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0153 |
PC Lenovo AIO 3 + MS Office 2019 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ENTERSK, s.r.o. |
45242461 |
|
944,00 € |
14.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0149 |
Tepelná energia za 06/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
1 643,04 € |
14.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0152 |
VUCNET 06/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
14.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0151 |
Hlasové služby 06/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,12 € |
14.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0150 |
Hlasové služby 06/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,66 € |
14.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0144 |
Systémová podpora MAGMA na 2. štvrťrok 2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
06.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0134 |
VO - automobil s plachtou |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing Štefan Janko - BGS Konzult |
44658711 |
|
319,00 € |
30.06.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0136 |
Materiál k projektu Výtvarné spektrum 2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
TOMINO, Ing. Mária Kirňáková |
32374232 |
|
234,19 € |
30.06.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0146 |
Hudobný program |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Základná umelecká škola Humenné |
36158941 |
|
80,00 € |
06.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0137 |
Príprava a tlač katalógu - Výtvarné spektrum 2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Aureus, s.r.o. reklamno-obchodná agentúra |
31665888 |
|
298,80 € |
30.06.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0138 |
Školenie iSPIN |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Asseco Solutions, a.s. Bratislava |
00602311 |
|
71,70 € |
30.06.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0143 |
Právne služby |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
JUDr. Daniel Fink |
37944924 |
|
188,98 € |
01.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0140 |
Ochrana objektu 06/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ŠAFO SECURITY s.r.o. |
51634997 |
|
177,60 € |
30.06.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0139 |
Ozvučenie pre regionálnu súťaž detského hud. folk.-projekt NOC |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Súkromná základná umelecká škola |
42419743 |
|
150,00 € |
30.06.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0135 |
Ochrana objektu 05/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ŠAFO SECURITY s.r.o. |
51634997 |
|
177,60 € |
30.06.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0145 |
EE 01.06.2021-30.06.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
5,94 € |
06.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0142 |
Servisné prace za 3. štvrťrok 2021 v zmysle zmluvy -Ispin |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Asseco Solutions, a.s. Bratislava |
00602311 |
|
387,14 € |
01.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0133 |
Monitoring NetXMS 06/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
26,40 € |
30.06.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0141 |
Stravovacie poukážky 07/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
1 599,20 € |
01.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0165 |
Tvorivé a vzdelávacie podujatie - hlina na tvorivé dielne |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ľubomír Lipai LIKESS |
10713654 |
|
80,00 € |
28.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFK/21/0006 |
Stavebné úpravy renesančného kaštieľa III. etapa |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Metrostav a.s. |
31792693 |
|
114 462,85 € |
01.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFK/21/0010 |
Stavebné úpravy renesan. kaštieľa III. etapa - dod.2 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Metrostav a.s. |
31792693 |
|
10 817,08 € |
17.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |