| DFB/24/0039 |
Členský poplatok 2024 - Numizmatická spoločnosť pri SAV |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka |
00178071 |
|
30,00 € |
19.02.2024 |
|
|
10.03.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0016 |
Údržbársky materiál - farba na náter výstavných podstavcov |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Marmys, s.r.o. |
50256017 |
|
31,52 € |
31.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0470 |
Finančný spravodajca ročník 2023 - vyúčtovanie predplatného |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Poradca podnikatela, spol. s r.o. |
31592503 |
|
32,03 € |
12.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0020 |
Materiál k výstave H/AMFO R. Spielmana 2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
REPO, spol. s r.o. |
00689980 |
|
32,22 € |
01.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0002 |
Zverejňovanie rok 2024 v zmysle zmluvy -Ispin |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Asseco Solutions, a.s. Bratislava |
00602311 |
|
32,27 € |
03.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0107 |
Diagnostika poruchy na aute - Octavia nová |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Š-Autoservis Vranov, s.r.o., prevádzka Humenné |
36455385 |
|
35,00 € |
23.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0048 |
Hlasové služby - sekretariát 02/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,18 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0014 |
Papierové vrecká do vysávača Karcher 2 bal. |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
45,60 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0004 |
Kalibrácia dregera a výmena senzora |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Kalibrovanie PK s. r. o. |
53228855 |
|
46,00 € |
11.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0089 |
Hlasové služby - sekretariát 03/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
47,18 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0467 |
Hlasové služby - sekretariát 12/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,89 € |
02.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0468 |
Hlasové služby - mobilné telefóny 12/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,80 € |
02.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0029 |
Hlasové služby - mobilné telefóny 01/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,80 € |
09.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0067 |
64 GB Kingston USB 3..2 - 6 ks |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ENTER SK, s.r.o. |
45242461 |
|
52,80 € |
14.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0049 |
Hlasové služby - mobilné telefóny 02/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,80 € |
04.03.2024 |
|
|
07.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0018 |
Výkon funkcie TPO, BOZP za 01/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Zdenka Katanová |
37369083 |
|
55,02 € |
31.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0078 |
Výkon funkcie TPO, BOZP za 03/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Zdenka Katanová |
37369083 |
|
55,02 € |
28.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0111 |
Výkon funkcie TPO, BOZP za 04/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Zdenka Katanová |
37369083 |
|
55,02 € |
24.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0088 |
Hlasové služby - mobilné telefóny 03/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,68 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0028 |
Hlasové služby - sekretariát 01/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,69 € |
09.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0046 |
Výkon funkcie TPO, BOZP za 02/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Zdenka Katanová |
37369083 |
|
57,42 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0101 |
Sedacie podložky 6 ks do PE a učebne |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Patrik Jurovčík |
53000854 |
|
58,60 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0466 |
VUCNET 12/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
02.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0026 |
VUCNET 01/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.02.2024 |
|
|
10.03.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0051 |
VUCNET 02/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0087 |
VUCNET 03/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0104 |
Kurz prvej pomoci - 2 pracovníci |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Humenné |
00416185 |
|
60,00 € |
19.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0053 |
Tankovanie - PHM do áut |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
61,72 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0099 |
Údržbársky materiál na montáž predelu |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
STAVIVÁ HUMENNÉ, s.r.o. |
50402251 |
|
64,86 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0052 |
Autobatéria - Škoda Octavia Drive |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
MOTOSPEKTRUM s.r.o. |
47593857 |
|
65,00 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
