| DFB/23/0230 |
EE vyúčtovacia 01.01.2023 - 03.07.2023 skanzen (25A) |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
51,65 € |
19.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0253 |
Hlasové služby sekretariát 07/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,01 € |
09.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0291 |
Projekt: Tvorivé a vzdelávacie podujatie 4, oživ.rem.-občerstv. |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Hotelová akadémia |
17078393 |
|
52,50 € |
19.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0274 |
Oprava kosačky |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
JARKOP, s.r.o. |
52087182 |
|
52,80 € |
06.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0168 |
Údržbársky mat. - slovakryl SKANZEN vrátnica |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. |
44611943 |
|
54,00 € |
06.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0296 |
Hav. pois. mot. voz. GAZELLA HE823AX - Auto PLUS 28.09.2023-28.09.2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
00585441 |
|
54,43 € |
20.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0295 |
Hav. pois. mot. voz.Octavia HE968AR - Auto PLUS 28.09.2023-28.09.2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
00585441 |
|
54,43 € |
20.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0109 |
Hlasové služby - mobilné telefóny 03/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,54 € |
12.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0403 |
Tankovanie - PHM do áut |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
56,95 € |
24.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0477 |
VUCNET 12/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
05.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0022 |
VUCNET 01/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0062 |
VUCNET 02/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0106 |
VUCNET 03/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0142 |
VUCNET 04/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0178 |
VUCNET 05/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0216 |
VUCNET 06/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0251 |
VUCNET 07/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0277 |
VUCNET 08/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0320 |
VUCNET 09/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0358 |
VUCNET 10/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0434 |
VUCNET 11/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0392 |
Zatvárač dverí, zámok |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
REPO, spol. s r.o. |
00689980 |
|
59,19 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0204 |
Poplatok za poštový priečinok 7.-12./2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
59,40 € |
03.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0024 |
Hlasové služby 01/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
59,41 € |
09.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0018 |
Materiál na údržbu obkladu, dverí, studne |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
REPO, spol. s r.o. |
00689980 |
|
59,68 € |
31.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0033 |
Porotcovská činnosť H/AMFO Roberta Spielmana 2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Viliam Ondo |
53166370 |
|
60,00 € |
09.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0215 |
Projekt NOC: Výtvarné spektrum 2023 - kult. program |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ľudová hudba Sokolej |
37870785 |
|
60,00 € |
10.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0406 |
Materiál k rozšíreniu internetovej siete - SFP Mikro Tik |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
60,00 € |
27.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0219 |
Hlasové služby sekretariát 06/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,85 € |
10.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0228 |
Projekt Tvorivé a vzdelávacie podujatie 4: tlač propag. mat. |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
WM Agentúra s.r.o |
50469665 |
|
61,20 € |
17.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
