| DFB/23/0238 |
Elektroinštalačné práce a opravy - zrušenie OM skanzen |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Milan Mrázek - Elektrotechnol |
10672796 |
|
1 102,94 € |
25.07.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0264 |
EE garáž 24.07.2023-31.07.2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,64 € |
15.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0267 |
Servisná pravidelná prehliadka auta - Fiat Ducato |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ASTA, spol. s r.o., Humenné |
31654002 |
|
233,28 € |
28.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0268 |
Výkon funkcie TPO a BOZP za 08/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Zdenka Katanová |
37369083 |
|
49,80 € |
28.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0263 |
Projekt: Tvorivé a vzdelávacie podujatie 4 - hrnčiarstvo |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
KOŠIAR o.z. |
52306852 |
|
150,00 € |
15.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0270 |
Projekt: Tvorivé a vzdelávacie podujatie 4 - kováčstvo,podkúv.koní 13.08.23 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ČIKO, Ing. Štefan Barančík |
41625951 |
|
150,00 € |
28.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0266 |
Tankovanie - PHM do áut a kosačiek |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
404,01 € |
28.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0262 |
Udržbársky materiál - na montáž priečky v kaštieli |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
STAVIVÁ HUMENNÉ, s.r.o. |
50402251 |
|
113,64 € |
15.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0261 |
Optický internet, IP adresa 01.08.2023-31.08.2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
18,00 € |
15.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0260 |
Výmena hlavného ističa v elektromeri rozvádzača - garáž |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Východoslovenská distribučná, a. s. |
36599361 |
|
72,00 € |
11.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0282 |
EE 01.08.2023 - 31.08.2023 suterén |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12,59 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0281 |
EE 01.08.2023 - 31.08.2023 kaštieľ |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
841,88 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0273 |
Stravné lístky 349 ks - 09/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
2 092,95 € |
04.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0265 |
Stravné lístky 18 ks - 08/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
107,95 € |
28.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0280 |
Projekt:Tvorivé a vzdelávacie podujatie 4 - propag. veľkoplošná obrazovka |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Aureus, s.r.o. reklamno-obchodná agentúra |
31665888 |
|
79,80 € |
07.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0275 |
Tlač plagátov - výstava Rómsky holokaust |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
WM Agentúra s.r.o |
50469665 |
|
29,76 € |
06.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0274 |
Oprava kosačky |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
JARKOP, s.r.o. |
52087182 |
|
52,80 € |
06.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0271 |
Ochrana objektu 08/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ŠAFO SECURITY s.r.o. |
51634997 |
|
215,40 € |
31.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0278 |
Hlasové služby sekretariát 08/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,66 € |
06.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0277 |
VUCNET 08/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0276 |
Hlasové služby 08/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,79 € |
06.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0279 |
Hlasové služby - mobilné telefóny 08/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,12 € |
06.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0272 |
Monitoring NetXMS 08/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
26,40 € |
31.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0293 |
EE vyúčtovacia 01.08.2023 - 31.08.2023 garáž |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,91 € |
20.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0294 |
Farba na náter šindľových striech skanzen: Karbolineum extra 8kg - 20 ks |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
GSH s.r.o. |
50912577 |
|
1 638,41 € |
20.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0286 |
Systémové práce pri vysporiadaní náhrady mzdy-nepl. skonč. prac. pomeru |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
108,00 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0269 |
Wi-Fi AP Microtik 4 ks , update a konfigurácia |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
516,00 € |
28.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0291 |
Projekt: Tvorivé a vzdelávacie podujatie 4, oživ.rem.-občerstv. |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Hotelová akadémia |
17078393 |
|
52,50 € |
19.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0292 |
Tankovanie - PHM do áut |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
109,67 € |
19.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0289 |
FTP kábel 285 m |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ENTER SK, s.r.o. |
45242461 |
|
142,50 € |
19.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
