DFB/23/0157 |
Oprava telefónnej ústredne Ateus Omega,zákl. dosky ústr., výmena zdroja |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Phoneworks, s.r.o. |
46918612 |
|
422,00 € |
17.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0159 |
Vyhotovenie rešerše - pôsobenie banderovský skupín po 2.sv.vojne |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Štátna vedecká knižnica v Prešove |
00164682 |
|
8,50 € |
22.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0160 |
Občerstvenie dňa 21.05.2023 - vernisáž "Nevrátené" |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Hotelová akadémia |
17078393 |
|
120,00 € |
22.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0145 |
Občerstvenie na podujatie: 10. výročie Hum. zber. spoločnosti 12.05.2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Hotelová akadémia |
17078393 |
|
350,00 € |
12.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0156 |
Tankovanie - kosačky |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
34,69 € |
18.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0155 |
Materiál na prípravu výstavy - sadrokartón |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
STAVIVÁ HUMENNÉ, s.r.o. |
50402251 |
|
13,99 € |
18.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0154 |
Údržbarský materiál - skrutky, kĺbový záves, rohovník |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
28,56 € |
18.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0150 |
Optický internet, IP adresa 01.05.2023-31.05.2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
18,00 € |
15.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0147 |
Oprava rozvádzača - depozitár |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Martin Vagaský - VK SYSTEM |
37355716 |
|
756,67 € |
12.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0146 |
Knihy - Banderovci, Hranica, Ešte sme nezomreli |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Mgr. Alexandra Harvanová - Kníhkupectvo Na korze |
52175707 |
|
47,00 € |
12.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0137 |
Údržbársky materiál - klince skanzen |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
REPO, spol. s r.o. |
00689980 |
|
40,19 € |
02.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0149 |
Za mobilné hovory |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
15.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0142 |
VUCNET 04/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0141 |
Hlasové služby 04/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,79 € |
12.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0139 |
Údržbársky mat. - farba na náter vstupnej brány |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
BLISS a.s. |
31719732 |
|
82,64 € |
11.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0143 |
Hlasové služby sekretariát 04/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,08 € |
12.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0144 |
Hlasové služby - mobilné telefóny 04/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,80 € |
12.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0132 |
Ceny pre výhercov súťaže Štúrov Zvolen |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
32374232 |
|
18,66 € |
02.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0129 |
Stravné lístky 379 ks - 05/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
2 272,86 € |
02.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0127 |
Monitoring NetXMS 04/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
26,40 € |
28.04.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0130 |
Zásobník na utierky + utierky |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
219,02 € |
02.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0128 |
Ochrana objektu 04/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ŠAFO SECURITY s.r.o. |
51634997 |
|
179,50 € |
02.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0126 |
Výkon funkcie TPO a BOZP za 04/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Zdenka Katanová |
37369083 |
|
49,80 € |
26.04.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0124 |
Nabíjačka 64 mp |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
MOTOSPEKTRUM s.r.o. |
47593857 |
|
25,00 € |
26.04.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0120 |
Zámok na skrine |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
REPO, spol. s r.o. |
00689980 |
|
8,10 € |
21.04.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0148 |
Projekt: T a vzd. podu.4 - mat. na výrobu drev. podstavcov-porez drevotrieska |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
SENATOR SK, s.r.o. |
36458996 |
|
209,99 € |
12.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0138 |
Projekt: Tvorivé a vzdelávacie podujatie 4, seminár moderovanie |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
32374232 |
|
73,16 € |
09.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0140 |
Projekt: Rozšírenie PE - mat. na výrobu drev. podstavcov - sklo |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
MONTTER s.r.o. |
52289591 |
|
109,20 € |
12.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0187 |
Za mobilné hovory ORANGE |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,90 € |
16.06.2023 |
|
|
09.07.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0195 |
Digitálny záznamník OM SYSTEM LS-P5 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
PENTA SK s.r.o. |
35899468 |
|
221,39 € |
21.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |