| DFB/23/0362 |
EE 01.02.2023 - 28.02.2023 suterén opravná faktúra |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-0,84 € |
10.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0361 |
EE 01.01.2023 - 31.01.2023 suterén opravná faktúra |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-0,90 € |
10.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0337 |
Finančný spravodajca ročník 2023 - 2. preddavok (1.navýšenie) |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Poradca podnikatela, spol. s r.o. |
31592503 |
|
18,00 € |
18.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0391 |
EE 01.10.2023-31.10.2023 skanzen 20A istič |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,58 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0390 |
EE 01.10.2023 - 31.10.2023 kaštieľ |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
994,91 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0389 |
EE vyúčtovacia 01.10.2023 - 31.10.2023 garáž |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,91 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0388 |
EE 01.10.2023 - 31.10.2023 suterén |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,95 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0387 |
EE 01.10.2023 - 31.10.2023 depozitár |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
187,68 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0396 |
Právne služby 10/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
JUDr. Martin Staroň, advokát |
42083541 |
|
480,00 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0394 |
Odvoz odpadu 01.10.2023 - 31.12.2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
351,78 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0393 |
Optický internet, IP adresa 01.11.2023-30.11.2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
18,00 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0392 |
Zatvárač dverí, zámok |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
REPO, spol. s r.o. |
00689980 |
|
59,19 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0358 |
VUCNET 10/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0356 |
Hlasové služby 10/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,79 € |
10.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0355 |
Hlasové služby sekretariát 10/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50,24 € |
10.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0357 |
Hlasové služby - mobilné telefóny 10/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,80 € |
10.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0351 |
Stravné lístky 325 ks - 11/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
2 111,44 € |
02.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0344 |
Monitoring NetXMS 10/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
26,40 € |
31.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0353 |
Kábel SMYp 2x1,5 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. |
36241008 |
|
81,79 € |
06.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0354 |
Tankovanie - do kosačiek |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
32,74 € |
06.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0352 |
Kurz prvej pomoci - 3 pracovníci |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Humenné |
00416185 |
|
75,00 € |
06.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0350 |
Ochrana objektu 10/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ŠAFO SECURITY s.r.o. |
51634997 |
|
235,06 € |
31.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0346 |
Motorová píla STIHL MS 462 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
JARKOP, s.r.o. |
52087182 |
|
1 099,00 € |
31.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0345 |
Výkon funkcie TPO a BOZP za 10/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Zdenka Katanová |
37369083 |
|
49,80 € |
31.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0386 |
Výmena pneumatík s vyvážením octavia |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Š-Autoservis Vranov, s.r.o., prevádzka Humenné |
36455385 |
|
33,84 € |
14.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0385 |
Výmena pneumatík s vyvážením octavia st. |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Š-Autoservis Vranov, s.r.o., prevádzka Humenné |
36455385 |
|
28,85 € |
14.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0395 |
Tepelná energia za 10/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
1 913,14 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0359 |
Projekt: Rozšírenie prírodovednej expozície - tlač letákov |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
WM Agentúra s.r.o |
50469665 |
|
108,00 € |
10.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFK/23/0003 |
Projekt: REACT-EÚ:Zariad.a vybav. pre zvýšenie hyg.štand.-zametací stroj, čistiaci podl.stroj |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
4 237,20 € |
02.10.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFK/23/0004 |
Projekt: REACT-EÚ:Obstaranie sysému na spracovanie zbierok |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
EDICO SK, a.s. |
35731478 |
|
16 406,40 € |
02.10.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
