| DFB/24/0037 |
EE 01.01.2024 - 31.01.2024 skanzen 20A istič |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
158,58 € |
16.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0035 |
EE 01.01.2024 - 31.01.2024 suterén |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,49 € |
16.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0034 |
EE vyúčtovacia 01.01.2024 - 31.01.2024 garáž |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,91 € |
16.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0032 |
EE 01.01.2024 - 31.01.2024 kaštieľ |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
790,15 € |
16.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0019 |
Stravovacie poukážky 362 ks - 02/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
2 351,82 € |
01.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0023 |
Člen poroty a lektor - reg. súťaže H/AMFO R. Spielmana 2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Dávid Doroš |
46848991 |
|
120,00 € |
06.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0025 |
Člen poroty a lektor - reg. súťaže H/AMFO R. Spielmana 2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Mgr. art. Zuzana Jakabová |
53398122 |
|
120,00 € |
09.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0038 |
Tepelná energia za 01/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
12 140,59 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0022 |
Predseda poroty a lektor - reg. súťaže H/AMFO R. Spielmana 2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Kočan Robert |
46858296 |
|
200,00 € |
06.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0020 |
Materiál k výstave H/AMFO R. Spielmana 2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
REPO, spol. s r.o. |
00689980 |
|
32,22 € |
01.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0012 |
Katrin kotúč M2 2- vrstvový 4 bal. |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
82,94 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0029 |
Hlasové služby - mobilné telefóny 01/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,80 € |
09.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0028 |
Hlasové služby - sekretariát 01/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,69 € |
09.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0011 |
Občerstvenie pre hostí - odovzdávanie cien za mimoriadny prínos kultúry 23.01.2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Gastrogal, s.r.o. |
44732210 |
|
75,60 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0014 |
Papierové vrecká do vysávača Karcher 2 bal. |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
45,60 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0024 |
Publikácia - Hračky zbierok MMB k výstave Dobové hračky |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Múzeum mesta Bratislavy |
00179744 |
|
13,00 € |
09.02.2024 |
|
|
10.03.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0033 |
EE 01.01.2024 - 31.01.2024 depozitár |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
135,61 € |
16.02.2024 |
|
|
10.03.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0030 |
Právne služby 01/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
JUDr. Martin Staroň, advokát |
42083541 |
|
480,00 € |
09.02.2024 |
|
|
10.03.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0040 |
Optický internet, IP adresa 01.02.2024-29.02.2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
18,00 € |
19.02.2024 |
|
|
10.03.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0039 |
Členský poplatok 2024 - Numizmatická spoločnosť pri SAV |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka |
00178071 |
|
30,00 € |
19.02.2024 |
|
|
10.03.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0036 |
Oprava tlačiarne EPSON L5190 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Lívia Baláž LM-INK |
44990120 |
|
20,00 € |
16.02.2024 |
|
|
10.03.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0031 |
Prenájom montážnej plošiny na orez stromov - depozitár |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ján Vaško |
44864469 |
|
210,00 € |
12.02.2024 |
|
|
10.03.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0027 |
Hlasové služby 01/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,79 € |
09.02.2024 |
|
|
10.03.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0026 |
VUCNET 01/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.02.2024 |
|
|
10.03.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0042 |
Za časopis MÚZEUM 2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
13,60 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0050 |
Hlasové služby 02/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,79 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0051 |
VUCNET 02/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0043 |
Ochrana objektu 02/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ŠAFO SECURITY s.r.o. |
51634997 |
|
215,40 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0046 |
Výkon funkcie TPO, BOZP za 02/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Zdenka Katanová |
37369083 |
|
57,42 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0052 |
Autobatéria - Škoda Octavia Drive |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
MOTOSPEKTRUM s.r.o. |
47593857 |
|
65,00 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
