DFK/23/0007 |
Projekt: React- Kancel. prvého kontaktu nábytková časť |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Vigintiduo, s.r.o. |
54401241 |
|
15 598,00 € |
15.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFK/23/0008 |
Projekt: React- Pokladňa a poklad. systém, Dotyková obrazovka |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
SORTEC EUROPE, s. r. o. |
45001103 |
|
30 756,00 € |
15.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0448 |
Odstránenie prístrešku - depozitár |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Marek Čičák |
35024704 |
|
2 880,00 € |
18.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFK/23/0009 |
Malotraktor vrátane príslušenstva |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
19 950,00 € |
18.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0453 |
Rezivo, hranoly - skanzen |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Roman Čurha |
41726502 |
|
840,00 € |
20.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0450 |
Vodné, stočné a zrážková voda depozitár, skanzen 14.06.2023-12.12.2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
966,20 € |
20.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0449 |
Vodné, stočné a zrážková voda kaštieľ 19.09.2023-11.12.2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
426,01 € |
20.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0452 |
Údržbarský materiál - hmoždinky, vrúty, vedrá |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
REPO, spol. s r.o. |
00689980 |
|
64,80 € |
20.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0455 |
Revízia výťahu |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN |
47687908 |
|
159,60 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0454 |
Oprava vypínača a svietidiel |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
EVN-Elektromontáže s.r.o. |
51861381 |
|
150,00 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0456 |
Hasiaci prístroj práškový 6 kg - 4 ks |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
LIVONEC SK, s.r.o. Pobočka Košice |
48121347 |
|
151,20 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0457 |
Externé riadenie projektu a VO pre projekt-implem.projektu |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Ľubomír Čulko |
46992677 |
|
500,00 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0460 |
Údržbarský materiál - lepidlo, vnútorná omietka ( PE ) |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
STAVIVÁ HUMENNÉ, s.r.o. |
50402251 |
|
30,47 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0459 |
Revízia elektr. inšt. NN káblovej prípojky |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Milan Mrázek - Elektrotechnol |
10672796 |
|
420,00 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0458 |
Revízia ručného náradia |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Milan Mrázek - Elektrotechnol |
10672796 |
|
72,60 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0461 |
Monitoring NetXMS 12/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
26,40 € |
29.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0463 |
Ročná odborná prehliadka a odorná skúška EZS kostolík, kaštieľ, EPS kaštieľ |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Syteli, spol. s r.o. |
36173975 |
|
720,00 € |
29.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0462 |
Výkon funkcie TPO a BOZP za 12/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Zdenka Katanová |
37369083 |
|
49,80 € |
29.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |