| DFB/23/0394 |
Odvoz odpadu 01.10.2023 - 31.12.2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
351,78 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0287 |
Odvoz odpadu 01.04.2023 - 30.09.2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
946,66 € |
19.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0079 |
Odvoz odpadu 01.01.2023 - 31.03.2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
351,78 € |
17.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0448 |
Odstránenie prístrešku - depozitár |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Marek Čičák |
35024704 |
|
2 880,00 € |
18.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0131 |
Odpadkové koše, zrkadlá, ddržiak na toaletný |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
MERKURY SHOP, s.r.o., prevádzka Mierová 105, 066 01 Humenné |
51231735 |
|
104,90 € |
25.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0419 |
Ochrana objektu 11/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ŠAFO SECURITY s.r.o. |
51634997 |
|
215,40 € |
30.11.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0350 |
Ochrana objektu 10/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ŠAFO SECURITY s.r.o. |
51634997 |
|
235,06 € |
31.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0311 |
Ochrana objektu 09/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ŠAFO SECURITY s.r.o. |
51634997 |
|
235,06 € |
02.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0271 |
Ochrana objektu 08/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ŠAFO SECURITY s.r.o. |
51634997 |
|
215,40 € |
31.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0241 |
Ochrana objektu 07/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ŠAFO SECURITY s.r.o. |
51634997 |
|
195,88 € |
31.07.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0207 |
Ochrana objektu 06/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ŠAFO SECURITY s.r.o. |
51634997 |
|
179,50 € |
06.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0174 |
Ochrana objektu 05/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ŠAFO SECURITY s.r.o. |
51634997 |
|
261,40 € |
09.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0128 |
Ochrana objektu 04/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ŠAFO SECURITY s.r.o. |
51634997 |
|
179,50 € |
02.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0097 |
Ochrana objektu 03/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ŠAFO SECURITY s.r.o. |
51634997 |
|
212,26 € |
31.03.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0065 |
Ochrana objektu 02/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ŠAFO SECURITY s.r.o. |
51634997 |
|
195,88 € |
10.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0019 |
Ochrana objektu 01/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ŠAFO SECURITY s.r.o. |
51634997 |
|
179,50 € |
31.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0145 |
Občerstvenie na podujatie: 10. výročie Hum. zber. spoločnosti 12.05.2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Hotelová akadémia |
17078393 |
|
350,00 € |
12.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0160 |
Občerstvenie dňa 21.05.2023 - vernisáž "Nevrátené" |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Hotelová akadémia |
17078393 |
|
120,00 € |
22.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0078 |
Občerstvenie 16.03.2023 na podujatie Karpatská Kraslica 2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Hotelová akadémia |
17078393 |
|
391,00 € |
16.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0324 |
Nová verzia MAGMY 01.10.2023-31.12.2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0213 |
Nová verzia MAGMY 01.07.2023-30.09.2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0115 |
Nová verzia MAGMY 01.04.2023-30.06.2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
19.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0005 |
Nová verzia MAGMY 01.01.2023-31.03.2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0212 |
Náplň do tlačiarne 3 ks , laminovacie fólie A4 - 2 ks |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ENTER SK, s.r.o. |
45242461 |
|
50,40 € |
06.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0040 |
Nákup OOPP - pilčík |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Wintex s.r.o. |
31700438 |
|
318,00 € |
15.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0124 |
Nabíjačka 64 mp |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
MOTOSPEKTRUM s.r.o. |
47593857 |
|
25,00 € |
26.04.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0346 |
Motorová píla STIHL MS 462 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
JARKOP, s.r.o. |
52087182 |
|
1 099,00 € |
31.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0461 |
Monitoring NetXMS 12/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
26,40 € |
29.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0420 |
Monitoring NetXMS 11/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
26,40 € |
30.11.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0344 |
Monitoring NetXMS 10/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
26,40 € |
31.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
