| DFB/23/0183 |
Tepelná energia za 05/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
1 879,15 € |
12.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0151 |
Tepelná energia za 04/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
8 097,93 € |
17.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0110 |
Tepelná energia za 03/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
12 110,60 € |
14.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0064 |
Tepelná energia za 02/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
16 384,46 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0038 |
Tepelná energia za 01/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
15 261,29 € |
15.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0122 |
Tepelná energia vyúčtovacia fa rok 2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
-1 259,10 € |
21.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0472 |
Tankovanie auto |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
285,18 € |
04.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0082 |
Tankovanie auto |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
73,42 € |
17.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0191 |
Tankovanie - PHM do áut a kosačiek |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
96,71 € |
21.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0225 |
Tankovanie - PHM do áut a kosačiek |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
79,67 € |
17.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0266 |
Tankovanie - PHM do áut a kosačiek |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
404,01 € |
28.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0292 |
Tankovanie - PHM do áut |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
109,67 € |
19.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0335 |
Tankovanie - PHM do áut |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
248,07 € |
18.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0403 |
Tankovanie - PHM do áut |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
56,95 € |
24.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0429 |
Tankovanie - PHM do áut |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
220,89 € |
05.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0113 |
Tankovanie - kosačky |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
31,27 € |
19.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0156 |
Tankovanie - kosačky |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
34,69 € |
18.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0354 |
Tankovanie - do kosačiek |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
32,74 € |
06.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0286 |
Systémové práce pri vysporiadaní náhrady mzdy-nepl. skonč. prac. pomeru |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
108,00 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0437 |
Systémová podpora MAGMA 01.10.2023-31.12.2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
14.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0308 |
Systémová podpora MAGMA 01.07.2023-30.09.2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
02.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0201 |
Systémová podpora MAGMA 01.04.2023-30.06.2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.06.2023 |
|
|
07.08.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0096 |
Systémová podpora MAGMA 01.01.2023-31.03.2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
31.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0117 |
Štrk na opravu strážnice SKANZEN 1,66t |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Stravstav SK s.r.o. |
50721861 |
|
63,08 € |
19.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0002 |
Stravné lístky 422 ks |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
2 530,73 € |
03.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0310 |
Stravné lístky 401 ks - 10/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
2 605,20 € |
02.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0056 |
Stravné lístky 391 ks - 03/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
2 344,83 € |
01.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0169 |
Stravné lístky 387 ks - 06/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
2 320,84 € |
01.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0129 |
Stravné lístky 379 ks - 05/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
2 272,86 € |
02.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0203 |
Stravné lístky 351 ks - 07/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
2 104,95 € |
03.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
