DFB/23/0354 |
Tankovanie - do kosačiek |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
32,74 € |
06.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0113 |
Tankovanie - kosačky |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
31,27 € |
19.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0156 |
Tankovanie - kosačky |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
34,69 € |
18.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0292 |
Tankovanie - PHM do áut |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
109,67 € |
19.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0335 |
Tankovanie - PHM do áut |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
248,07 € |
18.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0403 |
Tankovanie - PHM do áut |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
56,95 € |
24.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0429 |
Tankovanie - PHM do áut |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
220,89 € |
05.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0191 |
Tankovanie - PHM do áut a kosačiek |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
96,71 € |
21.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0225 |
Tankovanie - PHM do áut a kosačiek |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
79,67 € |
17.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0266 |
Tankovanie - PHM do áut a kosačiek |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
404,01 € |
28.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0472 |
Tankovanie auto |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
285,18 € |
04.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0082 |
Tankovanie auto |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
73,42 € |
17.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0122 |
Tepelná energia vyúčtovacia fa rok 2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
-1 259,10 € |
21.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0038 |
Tepelná energia za 01/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
15 261,29 € |
15.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0064 |
Tepelná energia za 02/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
16 384,46 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0110 |
Tepelná energia za 03/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
12 110,60 € |
14.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0151 |
Tepelná energia za 04/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
8 097,93 € |
17.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0183 |
Tepelná energia za 05/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
1 879,15 € |
12.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0220 |
Tepelná energia za 06/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
1 852,31 € |
12.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0257 |
Tepelná energia za 07/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
1 852,31 € |
10.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0284 |
Tepelná energia za 08/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
1 852,31 € |
11.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0325 |
Tepelná energia za 09/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
1 852,31 € |
11.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0395 |
Tepelná energia za 10/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
1 913,14 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0441 |
Tepelná energia za 11/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
9 925,98 € |
14.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0479 |
Tepelná energia za 12/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
7 833,38 € |
10.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0425 |
Tlač plagátov - výstava Mikuláš Rogovský |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
WM Agentúra s.r.o |
50469665 |
|
22,56 € |
01.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0275 |
Tlač plagátov - výstava Rómsky holokaust |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
WM Agentúra s.r.o |
50469665 |
|
29,76 € |
06.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0158 |
Tlač plagátov Doma na Zempline, Medzin. deň múzeí, baner |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
WM Agentúra s.r.o |
50469665 |
|
155,28 € |
16.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0118 |
Tonery |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
PROGRESS SYSTEMS s.r.o. |
36594466 |
|
69,00 € |
20.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0008 |
Tonery - kompatibilné |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
PROGRESS SYSTEMS s.r.o. |
36594466 |
|
193,20 € |
16.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |