Vihorlatské múzeum v Humennom Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Vihorlatské múzeum v Humennom

Námestie slobody č. 1, Humenné

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFK/21/0019 Stavebné úpravy renesan. kaštieľa III. etapa Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Metrostav a.s. 31792693 73 747,20 € 08.12.2021 03.01.2022 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFK/21/0015 Stavebné úpravy renesan. kaštieľa III. etapa Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Metrostav a.s. 31792693 142 514,35 € 21.10.2021 08.12.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFK/21/0011 Stavebné úpravy renesan. kaštieľa III. etapa Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Metrostav a.s. 31792693 69 379,61 € 14.09.2021 12.10.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFK/21/0010 Stavebné úpravy renesan. kaštieľa III. etapa - dod.2 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Metrostav a.s. 31792693 10 817,08 € 17.08.2021 16.09.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFK/21/0014 Stavebné úpravy renesan. kaštieľa III. etapa - dod.2 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Metrostav a.s. 31792693 5 198,92 € 21.10.2021 08.12.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFK/21/0013 Stavebné úpravy renesan. kaštieľa III. etapa - dod.4 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Metrostav a.s. 31792693 31 839,80 € 21.10.2021 08.12.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFK/21/0009 Stavebné úpravy renesan. kaštieľa III. etapa - dod.4 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Metrostav a.s. 31792693 80 663,08 € 17.08.2021 16.09.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFK/21/0012 Stavebné úpravy renesan. kaštieľa III. etapa - dod.4 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Metrostav a.s. 31792693 54 536,28 € 14.09.2021 12.10.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFK/21/0002 Stavebné úpravy renesančného kaštieľa III. etapa Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Metrostav a.s. 31792693 68 083,42 € 13.04.2021 11.05.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFK/21/0001 Stavebné úpravy renesančného kaštieľa III. etapa Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Metrostav a.s. 31792693 191 016,49 € 01.04.2021 11.05.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFK/21/0004 Stavebné úpravy renesančného kaštieľa III. etapa Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Metrostav a.s. 31792693 71 326,69 € 14.05.2021 11.06.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFK/21/0006 Stavebné úpravy renesančného kaštieľa III. etapa Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Metrostav a.s. 31792693 114 462,85 € 01.07.2021 12.08.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFK/21/0007 Stavebné úpravy renesančného kaštieľa III. etapa Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Metrostav a.s. 31792693 22 645,80 € 01.08.2021 16.09.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0267 Strava pre účastníkov H/Festivalu fotografie Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Gastrogal, s.r.o. 44732210 414,00 € 18.10.2021 12.11.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0001 Stravovacie poukážky Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 3 754,00 € 05.01.2021 04.02.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0031 Stravovacie poukážky Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 1 999,00 € 24.02.2021 31.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0050 Stravovacie poukážky 04/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 1 599,20 € 01.04.2021 11.05.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0073 Stravovacie poukážky 05/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 1 999,00 € 03.05.2021 24.05.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0116 Stravovacie poukážky 06/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 1 999,00 € 01.06.2021 01.07.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0141 Stravovacie poukážky 07/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 1 599,20 € 01.07.2021 11.08.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0172 Stravovacie poukážky 08/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 1 799,10 € 03.08.2021 17.09.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0202 Stravovacie poukážky 09/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 1 599,20 € 02.09.2021 30.09.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0250 Stravovacie poukážky 10/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 1 599,20 € 01.10.2021 09.11.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0278 Stravovacie poukážky 11/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 1 439,28 € 02.11.2021 23.11.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0323 Stravovacie poukážky 12/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 39,98 € 06.12.2021 21.12.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0317 Stravovacie poukážky 12/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 1 599,20 € 01.12.2021 21.12.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0104 Súčiastky do kosačky Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 JARKOP, s.r.o. 52087182 59,40 € 08.06.2021 30.06.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0005 Súdny poplatok za návrh na vykonanie exekúcie Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Okresny sud 0138 16,50 € 13.01.2021 08.02.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0049 Systémová podpora MAGMA na 1. štvrťrok 2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 31.03.2021 11.05.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0144 Systémová podpora MAGMA na 2. štvrťrok 2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 06.07.2021 10.08.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »