| DFB/21/0334 |
Vodné, stočné a zrážková voda kaštieľ 14.09.2021-07.12.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
394,92 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0126 |
Vodné, stočné a zrážková voda kaštieľ 16.03.2021 - 15.06.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
478,48 € |
22.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0233 |
Vodné, stočné a zrážková voda kaštieľ 16.06.2021 - 13.09.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
477,48 € |
21.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0023 |
VUCNET 01/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0036 |
VUCNET 02/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0058 |
VUCNET 03/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
13.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0080 |
VUCNET 04/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0108 |
VUCNET 05/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0152 |
VUCNET 06/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
14.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0179 |
VUCNET 07/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0207 |
VUCNET 08/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0256 |
VUCNET 09/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0295 |
VUCNET 10/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0329 |
VUCNET 11/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0125 |
Vyhotovenie geometrického plánu - garáž osveta |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
GEODET - Ing. Ján Rusinko |
34810668 |
|
240,00 € |
22.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0012 |
Výkon funkcie TPO a BOZP za 01/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Zdenka Katanová |
37369083 |
|
42,00 € |
28.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0030 |
Výkon funkcie TPO a BOZP za 02/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Zdenka Katanová |
37369083 |
|
42,00 € |
23.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0046 |
Výkon funkcie TPO a BOZP za 03/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Zdenka Katanová |
37369083 |
|
42,84 € |
29.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0070 |
Výkon funkcie TPO a BOZP za 04/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Zdenka Katanová |
37369083 |
|
43,88 € |
26.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0095 |
Výkon funkcie TPO a BOZP za 05/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Zdenka Katanová |
37369083 |
|
42,84 € |
26.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0132 |
Výkon funkcie TPO a BOZP za 06/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Zdenka Katanová |
37369083 |
|
42,84 € |
29.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0163 |
Výkon funkcie TPO a BOZP za 07/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Zdenka Katanová |
37369083 |
|
42,84 € |
26.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0208 |
Výkon funkcie TPO a BOZP za 08/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Zdenka Katanová |
37369083 |
|
42,84 € |
10.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0241 |
Výkon funkcie TPO a BOZP za 09/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Zdenka Katanová |
37369083 |
|
42,84 € |
29.09.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0274 |
Výkon funkcie TPO a BOZP za 10/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Zdenka Katanová |
37369083 |
|
42,84 € |
28.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0308 |
Výkon funkcie TPO a BOZP za 11/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Zdenka Katanová |
37369083 |
|
42,84 € |
25.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0351 |
Výkon funkcie TPO a BOZP za 12/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Zdenka Katanová |
37369083 |
|
42,84 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFK/21/0016 |
Výkon stavebného dozoru - Rekonštrukcia kaštieľa 3.etapa |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Milan Repčík - REPAS |
33842965 |
|
1 855,20 € |
21.10.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFK/21/0003 |
Výkon stavebného dozoru - Rekonštrukcia kaštieľa 3.etapa |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Milan Repčík - REPAS |
33842965 |
|
2 183,52 € |
13.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFK/21/0005 |
Výkon stavebného dozoru - Rekonštrukcia kaštieľa 3.etapa |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Milan Repčík - REPAS |
33842965 |
|
3 168,48 € |
03.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
