| DFB/21/0078 |
Hlasové služby 04/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,34 € |
10.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0109 |
Hlasové služby 05/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,14 € |
11.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0108 |
VUCNET 05/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0107 |
Hlasové služby 05/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,44 € |
11.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0152 |
VUCNET 06/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
14.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0151 |
Hlasové služby 06/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,12 € |
14.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0150 |
Hlasové služby 06/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,66 € |
14.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0179 |
VUCNET 07/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0178 |
Hlasové služby 07/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,07 € |
09.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0177 |
Hlasové služby 07/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
59,06 € |
09.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0207 |
VUCNET 08/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0206 |
Hlasové služby 08/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,79 € |
10.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0205 |
Hlasové služby 08/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,11 € |
10.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0257 |
Hlasové služby 09/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,89 € |
11.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0256 |
VUCNET 09/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0255 |
Hlasové služby 09/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,79 € |
11.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0295 |
VUCNET 10/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0327 |
Hlasové služby 11/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,99 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0328 |
Hlasové služby 11/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,86 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0329 |
VUCNET 11/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0293 |
Hlasové služby 10/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,45 € |
11.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0294 |
Hlasové služby 10/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,88 € |
11.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0301 |
Závesný systém do galerijnej siene Oresta Dubaya |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
VYDRA, s.r.o. |
35844311 |
|
1 701,03 € |
24.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0276 |
Závesný systém do galérijnej siene Oresta Dubaya |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
VYDRA, s.r.o. |
35844311 |
|
2 063,19 € |
20.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0146 |
Hudobný program |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Základná umelecká škola Humenné |
36158941 |
|
80,00 € |
06.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0053 |
Revízia EZS - DEPOZITÁR |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Syteli, spol. s r.o. |
36173975 |
|
174,00 € |
06.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0339 |
Revízia EZS a EPS - skanzen, kaštieľ, kostolík |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Syteli, spol. s r.o. |
36173975 |
|
703,20 € |
15.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0344 |
Oprava zariadenia EPS kaštieľ |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Syteli, spol. s r.o. |
36173975 |
|
141,00 € |
20.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0340 |
Preprogramovanie ústredne EZS - depozitár |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Syteli, spol. s r.o. |
36173975 |
|
213,00 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0252 |
Koberec - kancelária |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. Košice, prevádzka Družstevná 26, Humenné |
36190381 |
|
186,66 € |
04.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
