| DFB/21/0083 |
EE 01.04.2021-30.04.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
5,77 € |
14.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0103 |
EE 01.05.2021-31.05.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
5,94 € |
08.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0145 |
EE 01.06.2021-30.06.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
5,94 € |
06.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0174 |
EE 01.07.2021-31.07.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
6,08 € |
03.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0218 |
EE 01.08.2021-31.08.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
6,08 € |
16.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0251 |
EE 01.09.2021-30.09.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
5,94 € |
03.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0285 |
EE 01.10.2021-31.10.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
6,08 € |
08.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0321 |
EE 01.11.2021-30.11.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
7,49 € |
06.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0074 |
Magnetky+poštovné |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
CAMEDIA, s.r.o. |
46761951 |
|
342,80 € |
04.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0309 |
Led žiarovky + reflektor |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
N-Terr, s.r.o. |
46808876 |
|
214,88 € |
27.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0130 |
Oprava telef. ústredne |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Phoneworks, s.r.o. |
46918612 |
|
249,00 € |
28.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0303 |
Spracovanie žiadosti o NFP - projekt v rámci výzvy ReactEU |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Ľubomír Čulko |
46992677 |
|
1 000,00 € |
24.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0007 |
Internet Access Bussines 01.01.2021-31.01.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
48,00 € |
15.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0026 |
Internet Access Bussines 01.02.2021-28.02.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
48,00 € |
09.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0035 |
Internet Access Bussines 01.03.2021-31.03.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
48,00 € |
08.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0062 |
Internet Access Bussines 01.04.2021-30.04.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
48,00 € |
15.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0081 |
Internet Access Bussines 01.05.2021-31.05.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
48,00 € |
10.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0110 |
Internet Access Bussines 01.06.2021-30.06.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
48,00 € |
11.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0148 |
Internet Access Bussines 01.07.2021-31.07.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
48,00 € |
14.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0180 |
Internet Access Bussines 01.08.2021-31.08.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
48,00 € |
11.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0209 |
Internet Access Bussines 01.09.2021-30.09.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
48,00 € |
10.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0199 |
Dermoplastický preparát muflón samec - zbierkový predmet |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Lesonia, s.r.o., RNDr. Michal Šilhár |
47437014 |
|
350,00 € |
03.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0016 |
Revízia výťahu |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN |
47687908 |
|
157,20 € |
29.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0068 |
Revízia výťahu |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN |
47687908 |
|
157,20 € |
22.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0184 |
Revízia výťahu |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN |
47687908 |
|
157,20 € |
16.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0336 |
Revízia výťahu |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN |
47687908 |
|
157,20 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0282 |
Revízia hasiacich prístrojov, hydrantov a hadíc |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
LIVONEC SK, s.r.o. Pobočka Košice |
48121347 |
|
177,12 € |
03.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0155 |
Tvorivé a vzdelávacie podujatie - remenárstvo 11.7.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Občianské združenie uchovávania ľudových tradíciíí, zvykov a remesiel Fodra |
50057171 |
|
150,00 € |
15.07.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0220 |
Tvorivé a vzdelávacie podujatia - Deň remesiel - remenárstvo |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Občianské združenie uchovávania ľudových tradíciíí, zvykov a remesiel Fodra |
50057171 |
|
150,00 € |
21.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFK/21/0018 |
Autorský dozor - III. etapa |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
architektpartner s.r.o. |
50301411 |
|
988,83 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
