| DFB/21/0107 |
Hlasové služby 05/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,44 € |
11.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0152 |
VUCNET 06/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
14.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0151 |
Hlasové služby 06/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,12 € |
14.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0150 |
Hlasové služby 06/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,66 € |
14.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0179 |
VUCNET 07/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0178 |
Hlasové služby 07/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,07 € |
09.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0177 |
Hlasové služby 07/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
59,06 € |
09.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0207 |
VUCNET 08/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0206 |
Hlasové služby 08/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,79 € |
10.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0205 |
Hlasové služby 08/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,11 € |
10.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0257 |
Hlasové služby 09/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,89 € |
11.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0256 |
VUCNET 09/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0255 |
Hlasové služby 09/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,79 € |
11.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0295 |
VUCNET 10/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0294 |
Hlasové služby 10/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,88 € |
11.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0293 |
Hlasové služby 10/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,45 € |
11.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0329 |
VUCNET 11/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0328 |
Hlasové služby 11/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,86 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0327 |
Hlasové služby 11/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,99 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0183 |
Siete proti hmyzu |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slavomír Kočerha PATRIA - EFEKT |
35462582 |
|
266,40 € |
16.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0021 |
Ochrana objektu 01/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ŠAFO SECURITY s.r.o. |
51634997 |
|
177,60 € |
31.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0033 |
Ochrana objektu 02/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ŠAFO SECURITY s.r.o. |
51634997 |
|
177,60 € |
02.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0051 |
Ochrana objektu 03/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ŠAFO SECURITY s.r.o. |
51634997 |
|
177,60 € |
06.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0072 |
Ochrana objektu 04/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ŠAFO SECURITY s.r.o. |
51634997 |
|
194,70 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0140 |
Ochrana objektu 06/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ŠAFO SECURITY s.r.o. |
51634997 |
|
177,60 € |
30.06.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0135 |
Ochrana objektu 05/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ŠAFO SECURITY s.r.o. |
51634997 |
|
177,60 € |
30.06.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0170 |
Ochrana objektu 07/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ŠAFO SECURITY s.r.o. |
51634997 |
|
194,70 € |
31.07.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0197 |
Ochrana objektu 08/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ŠAFO SECURITY s.r.o. |
51634997 |
|
207,46 € |
31.08.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0247 |
Ochrana objektu 09/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ŠAFO SECURITY s.r.o. |
51634997 |
|
179,40 € |
30.09.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0352 |
Ochrana objektu 12/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ŠAFO SECURITY s.r.o. |
51634997 |
|
195,78 € |
31.12.2021 |
|
|
07.02.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
