| DFB/21/0002 |
Trovy starej exekúcie - Lisosad |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Súdny exekútor JUDr. Ján Harvan |
37883470 |
|
42,00 € |
05.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0088 |
Tankovanie do kosačiek |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
27,14 € |
19.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0077 |
Tankovanie do kosačiek |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
20,36 € |
10.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0122 |
Tankovanie do kosačiek, auta |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
27,14 € |
18.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0102 |
Tankovanie do kosačiek, auta |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
68,20 € |
08.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0160 |
Tankovanie do kosačiek, auta |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
62,87 € |
20.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0175 |
Tankovanie do auta |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
127,54 € |
03.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0223 |
Tankovanie do auta |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
51,04 € |
21.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0204 |
Tankovanie do kosačiek, auta |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
66,27 € |
03.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0264 |
Tankovanie do kosačiek, auta |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
141,85 € |
18.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0342 |
Tankovanie do auta |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
136,56 € |
20.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0044 |
Za časopis MÚZEUM 2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
11,44 € |
22.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0128 |
P.O.BOX organizácie |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
47,40 € |
23.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0350 |
Predplatné odborných časopisov 2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
81,48 € |
28.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0028 |
kolektívne členstvo v numizmatickej spoločnosti |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka |
00178071 |
|
21,00 € |
15.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0096 |
Potvrdenie z CRE |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
|
6,60 € |
28.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0025 |
Hlasové služby 01/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,57 € |
09.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0024 |
Hlasové služby 01/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,97 € |
09.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0023 |
VUCNET 01/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0038 |
Hlasové služby 02/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,79 € |
09.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0037 |
Hlasové služby 02/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,14 € |
09.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0036 |
VUCNET 02/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0058 |
VUCNET 03/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
13.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0057 |
Hlasové služby 03/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,09 € |
13.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0056 |
Hlasové služby 03/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,08 € |
13.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0080 |
VUCNET 04/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0079 |
Hlasové služby 04/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,08 € |
10.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0078 |
Hlasové služby 04/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,34 € |
10.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0109 |
Hlasové služby 05/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,14 € |
11.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0108 |
VUCNET 05/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
