| DFB/25/0394 |
Porez guľatiny 5,7 m3 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
BREKY, s.r.o. |
36512613 |
|
490,77 € |
25.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0391 |
Dobropis k fa. č. 2025315 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
APD-Company s. r. o. |
55488749 |
|
-112,57 € |
20.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0387 |
Učebné pomôcky životný cyklus motýľa, žaby |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Melian s. r. o. |
56653387 |
|
29,30 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0390 |
Optický internet, IP adresa 11/2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
18,00 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0389 |
Učebné pomôcky do prírodovedeckej expozície |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
31360513 |
|
131,30 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0388 |
Učebné pomôcky,lupa kovová, Moja veľká kniha Zvuky vtákov |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
38,71 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0382 |
Tlač reprezentačných prac.tričiek,polokošieľ a mikín |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Roman Vorreiter PRINTMEDIA |
43108881 |
|
970,59 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0383 |
Tlač plagátov na Vernisáž výstavy GEA,Materia Memoria, Magia |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
WM Agentúra s.r.o |
50469665 |
|
60,42 € |
18.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0386 |
Tankovanie PHM do aut |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
32,04 € |
18.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0384 |
Monitorovanie cez PCO |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
FENIX Security s.r.o. |
46749896 |
|
341,67 € |
18.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0381 |
Odvoz odpadu za 1.10.-31.12.2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
397,54 € |
14.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0379 |
Výkon zodpovednej osoby |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
EuroTrading, s.r.o. pobočka |
44031483 |
|
55,97 € |
13.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0378 |
Tepelná energia za 10/2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
2 345,33 € |
12.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0369 |
Hlasové služby 10/2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,49 € |
10.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0370 |
VBA prístup VDSL8 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0371 |
Mobilné služby 10/2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43,67 € |
10.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0372 |
Internet+telefóny |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,27 € |
10.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0367 |
Príprava IT na prechod do AD,reinšt.NTB |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
1 169,36 € |
07.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0368 |
Platba za služby 11/2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
07.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0366 |
Tankovanie PHM do aut |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
38,15 € |
05.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0365 |
Servisná prehliadka Škoda Octavia 4x4 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
NEOCAR s.r.o. |
36504084 |
|
260,00 € |
05.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0361 |
Poplatok za odvoz odpadu |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
129,86 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0360 |
Maliarský overal, rukavice |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Hypur s.r.o. |
50060589 |
|
60,39 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0364 |
Izolácia ISOVER, fólia |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
1 193,26 € |
03.11.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0363 |
Výroba propagačných materiálov |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
WM Agentúra s.r.o |
50469665 |
|
1 128,03 € |
03.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0362 |
Platba za odvoz odpadov |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
65,26 € |
03.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0358 |
Monitoring NetXMS 10/25 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
27,06 € |
03.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0359 |
eStravenky 11/25 múzeum |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
132,93 € |
03.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0357 |
Výkon funkcie TPO, BOZP |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Zdenka Katanová |
37369083 |
|
57,93 € |
24.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0356 |
Servis zariadenia EPSON 2x čistenie |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Lívia Baláž LM-Ink |
44990120 |
|
40,00 € |
23.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
