| DFB/25/0402 |
Kuchynské potreby |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Valér Smutko |
10674004 |
|
242,90 € |
03.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0397 |
Tlač plagátov k výstave "Orest Dubay" |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
WM Agentúra s.r.o |
50469665 |
|
58,03 € |
02.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0400 |
Údržbársky materiál |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Miloš Terezka, UNIVERS |
40122425 |
|
17,40 € |
02.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0398 |
Monitoring NetXMS 11/25 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
27,06 € |
02.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0399 |
Smrek obyčajný 8ks, čečina |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ľudovít Tkáč |
40010911 |
|
276,75 € |
02.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0396 |
Občerstvenie na podujatie Na život (L chaim) |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Gastrogal, s.r.o. |
44732210 |
|
146,00 € |
27.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0395 |
Odvoz odpadu |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
144,80 € |
26.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0394 |
Porez guľatiny 5,7 m3 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
BREKY, s.r.o. |
36512613 |
|
490,77 € |
25.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0393 |
Výkon funkcie TPO, BOZP |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Zdenka Katanová |
37369083 |
|
57,93 € |
25.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0391 |
Dobropis k fa. č. 2025315 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
APD-Company s. r. o. |
55488749 |
|
-112,57 € |
20.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0387 |
Učebné pomôcky životný cyklus motýľa, žaby |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Melian s. r. o. |
56653387 |
|
29,30 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0390 |
Optický internet, IP adresa 11/2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
18,00 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0389 |
Učebné pomôcky do prírodovedeckej expozície |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
31360513 |
|
131,30 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0388 |
Učebné pomôcky,lupa kovová, Moja veľká kniha Zvuky vtákov |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
38,71 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0382 |
Tlač reprezentačných prac.tričiek,polokošieľ a mikín |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Roman Vorreiter PRINTMEDIA |
43108881 |
|
970,59 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0383 |
Tlač plagátov na Vernisáž výstavy GEA,Materia Memoria, Magia |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
WM Agentúra s.r.o |
50469665 |
|
60,42 € |
18.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0386 |
Tankovanie PHM do aut |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
32,04 € |
18.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0384 |
Monitorovanie cez PCO |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
FENIX Security s.r.o. |
46749896 |
|
341,67 € |
18.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0385 |
El. ohrievače GUDE GEH |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
REPO, spol. s r.o. |
00689980 |
|
164,70 € |
18.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0381 |
Odvoz odpadu za 1.10.-31.12.2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
397,54 € |
14.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0379 |
Výkon zodpovednej osoby |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
EuroTrading, s.r.o. pobočka |
44031483 |
|
55,97 € |
13.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0380 |
Posúdenie rizík a kategorizácia prác |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
LPSo spol. s r.o. |
46622489 |
|
250,00 € |
13.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0378 |
Tepelná energia za 10/2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
2 345,33 € |
12.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0373 |
EE vyúčtovacia za 1.10.-31.10.2025 kaštieľ |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
948,23 € |
12.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0374 |
EE vyúčtovacia za 1.10.-31.10.2025 depozitar |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
195,70 € |
12.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0375 |
EE vyúčtovacia za 1.10.-31.10.2025 skanzen |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
38,56 € |
12.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0376 |
EE vyúčtovacia za 1.10.-31.10.2025 suteren |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,11 € |
12.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0377 |
EE vyúčtovacia za 1.10.-31.10.2025 garáž |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,43 € |
12.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0369 |
Hlasové služby 10/2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,49 € |
10.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0370 |
VBA prístup VDSL8 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
