| DFB/26/0150 |
Materiál na zhotovenie pódia-palubovka,hranol |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slov-DV, spol. s r.o. |
36241865 |
|
1 683,80 € |
19.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0149 |
Mobilný telefón Samsung Galaxy+ochr.sklo a kryt |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
682,23 € |
19.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0152 |
Tankovanie PHM do aut |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
110,01 € |
19.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| 51/2026 |
Objednávame si u Vás materiál na zhotovenie pódia v skanzene. Palubovka 5400x28x146mm 72 ks, hranol 40x50x4000mm nehobľovaný 40 ks, hranol 60x80x4000mm 14 ks v predpokladanej cene 1684,00 €
|
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slov-DV, spol. s r.o. |
36241865 |
|
1 684,00 € |
18.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Objednávka |
| 52/2026 |
Objednávame si u Vás dodanie tonerov pre multifunkčné zariadenie XEROX Versalink C7100. 1 ks čierny toner a 3 ks farebné tonery v predpokladanej cene 390,00 €
|
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
390,00 € |
18.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Objednávka |
| 53/2026 |
Objednávame si u Vás mobilný telefon Samsung Galaxy S25 25 GB spolu s ochranným krytom a sklom pre dokumentáciu podujatí v predpokladanej cene 682,23 €
|
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
682,23 € |
18.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Objednávka |
| DFB/26/0144 |
EE vyúčtovacia 1.4.-30.4.2026 kaštieľ |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
771,00 € |
18.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0145 |
EE vyúčtovacia 1.4.-30.4.2026 suteren |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,27 € |
18.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0146 |
EE vyúčtovacia 1.4.-30.4.2026 garáž |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,59 € |
18.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0147 |
EE vyúčtovacia 1.4.-30.4.2026 depozitár |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
171,47 € |
18.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0148 |
EE vyúčtovacia 1.4.-30.4.2026 skanzen |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
38,27 € |
18.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0143 |
Optický internet, IP adresa 5/2026 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
18,00 € |
15.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0142 |
Monitorovanie cez PCO |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
FENIX Security s.r.o. |
46749896 |
|
261,08 € |
15.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0141 |
Tepelná enegia 4/2026 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
3 609,72 € |
13.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| 50/2026 |
Objednávame si u Vás tlač propagačných materiálov, diplomov a banera NOC k súťaži Nositelia tradícií v predpokladanej cene 206,00 €.
|
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
WM Agentúra s.r.o |
50469665 |
|
206,00 € |
12.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Objednávka |
| DFB/26/0139 |
Čistič podlahy, sacia utierka a filtračné vrecká |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
256,55 € |
12.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0140 |
Oprava DYM detektorov, riešenie prístupov |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
246,62 € |
12.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| 49/2026 |
Objednávame si u Vás prepravu súťažiacich na súťaž Nositelia tradícií dňa 17.05.2026 z Kamenice nad Cirochou do Humenného a späť a na prepravu súťažiacich mikrobusom dňa 17.05.2026 z Ruskej Poruby do Humenného a späť v predpokladanej cene 350,00 €.
|
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Gerboc Dušan |
41982916 |
|
350,00 € |
11.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Objednávka |
| DFB/26/0137 |
Výkon zodpovednej osoby |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
EuroTrading, s.r.o. pobočka |
44031483 |
|
55,97 € |
08.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0138 |
Platba za služby 5/2026 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
08.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
