| 2/25 |
Objednávame si u Vás vykonanie revízie komína vo vstupnej hale kaštieľa v predpokladanej cene 37,00 €.
|
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Racional - Viliam Harvan |
10681370 |
|
37,00 € |
15.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Objednávka |
| 3/25 |
Objednávame si u Vás propagaciu ponuky na zapojenie sa do súťaže H/AMFO Roberta Spielmanna 2025 v lokálnej humenskej televízií v termíne 7 dní od 16.01.2025 v predpokladanej cene 15,00 €. |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
1.Humenská a.s. |
46995498 |
|
15,00 € |
15.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Objednávka |
| DFB/25/0014 |
Optický internet, IP adresa 1/2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
18,00 € |
15.01.2025 |
|
|
08.02.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0013 |
Tepelná energia za 12/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
11 111,89 € |
15.01.2025 |
|
|
08.02.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0005 |
Nové verzie MAGMA 1.1.-31.3.25 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
15.01.2025 |
|
|
08.02.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0012 |
Montáž, zapojenie a nastavenie interiér..kamier |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
913,37 € |
15.01.2025 |
|
|
08.02.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0011 |
Výkon zodpovednej osoby 1/2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
EuroTrading, s.r.o. pobočka |
44031483 |
|
55,97 € |
15.01.2025 |
|
|
08.02.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0006 |
EE vyúčtovacia za 1.12.-31.12.24 suterén |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,04 € |
15.01.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0007 |
EE vyúčtovacia za 1..-31.12.2024 kaštieľ |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
625,97 € |
15.01.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0008 |
EE vyúčtovacia za 1.12.-31.12.2024 garáž |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2,76 € |
15.01.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0009 |
EE vyúčtovacia za 1.12.-31.12.2024 skanzén |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
108,80 € |
15.01.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0010 |
EE vyúčtovacia za 1.12.-31.12.2024 depozitár |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
289,18 € |
15.01.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| 1/2025 |
Objednávame si u Vás pravidelnú ročnú revíziu elektronického zabezpečovacieho systému v objekte kaštieľa a v objekte kostolíka v skanzene a konfiguráciu systému EPS v kaštieli v predpokladanej cene 480,00 € vrátane dopravy |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Syteli, spol. s r.o. |
36173975 |
|
480,00 € |
13.01.2025 |
|
|
14.01.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Objednávka |
| DFB/25/0003 |
VUC NET DSL6 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2025 |
|
|
08.02.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0004 |
Hlasové služby |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,79 € |
10.01.2025 |
|
|
08.02.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0001 |
Mobilné služby |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,78 € |
10.01.2025 |
|
|
08.02.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0002 |
Hlasové služby - sekretariát |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,62 € |
10.01.2025 |
|
|
08.02.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0418 |
Ochrana obj.kaštieľa 12/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ŠAFO SECURITY s.r.o. |
51634997 |
|
235,06 € |
03.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0420 |
Výkon funkcie TPO BOZP 12/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Zdenka Katanová |
37369083 |
|
55,02 € |
03.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0422 |
Tankovanie PHM do aut |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
139,48 € |
03.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
