| 85/2025 |
Objednávame si u Vás 3 ks tonera do tlačiarne EPSON AL - M320DN v predpokladanej cene 130,00 € vrátane dopravy.
|
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
EKO TONER s.r.o. |
47689650 |
|
157,00 € |
22.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Objednávka |
| 84/2025 |
Objednávame si u Vás Regál KENT - EREG 100 v predpokladanej cene 157,00 € vrátane dopravy.
|
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. |
36573175 |
|
157,00 € |
22.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Objednávka |
| 83/2025 |
Objednávame u Vás 1ks tyčový vysávač Sencor SVC9879BK, 5 ks rýchlovarných kanvíc Sencor, a 1 ks predlžovacieho kábla 3 metrového a 1 ks predlžovacieho kábla 5 metrového v predpokladanej cene 451,00 €.
|
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
451,00 € |
22.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Objednávka |
| DFB/25/0233 |
Tankovanie PHM do aut |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
45,48 € |
22.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| 82/2025 |
Objednávame si u Vás platenú podporu v systéme MAGMA HCM v predpokladanej sume 150,00 € |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
150,00 € |
18.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Objednávka |
| DFB/25/0230 |
Údržbársky materiál |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Marmys, s.r.o. |
50256017 |
|
86,63 € |
18.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0231 |
Revízia elektroinštalácie a ručného náradia |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
176,00 € |
18.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0232 |
EPS - štvrťročná kontrola -kaštieľ, skanzén |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Syteli, spol. s r.o. |
36173975 |
|
369,00 € |
18.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| 29/2025 |
Zmluva č. 6/2025 o krátkodobom nájme nebytových priestorov |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Čestný rád na Slovensku, o. z. |
42370795 |
Nájmy a prenájmy |
600,00 € |
17.07.2025 |
17.07.2025 |
|
17.07.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
riaditeľka múzea |
Zmluva |
| 81/2025 |
Objednávame si u Vás antikoróznu zelenú farbu na kov 7,5 kg, 1 liter riedidla na čistenie štetcov a 3ks štetcov v predpokladanej cene 100,00 €.
|
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Marmys, s.r.o. |
50256017 |
|
100,00 € |
17.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Objednávka |
| DFB/25/0228 |
Optický internet, IP adresa 7/2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
18,00 € |
17.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0229 |
Výmena bateriek ústredni EPS |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Syteli, spol. s r.o. |
36173975 |
|
282,90 € |
17.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0227 |
eStravenky 6/25 múzeum |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
104,95 € |
16.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0226 |
Monitorovanie cez PCO |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
FENIX Security s.r.o. |
46749896 |
|
261,08 € |
14.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0221 |
EE vyúčtovacia za 1.06.-30.06.2025 garáž |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,43 € |
14.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0222 |
EE vyúčtovacia za 1.06.-30.06.2025 suterén |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,11 € |
14.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0223 |
EE vyúčtovacia za 1.06.-30.06.2025 skanzén |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
36,68 € |
14.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0224 |
EE vyúčtovacia za 1.06.-30.06.2025 depozitár |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
292,57 € |
14.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0225 |
EE vyúčtovacia za 1.06.-30.06.2025 kaštieľ |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
524,21 € |
14.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0220 |
Tepelná energia za 6/2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
2 140,43 € |
11.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
