| DFB/22/0359 |
Tesnenia samolepiace na okná, pílový kotúč |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
REPO, spol. s r.o. |
00689980 |
|
83,25 € |
17.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0353 |
Disk WD RED PLUS 4TB - 2 ks |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ENTER SK, s.r.o. |
45242461 |
|
242,00 € |
14.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0351 |
Sieťové úložisko DS220+ |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ENTER SK, s.r.o. |
45242461 |
|
349,00 € |
14.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0356 |
LED žiarovky UHE, koncertná sála-refl., depoz.-dielne a šatne |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
N-Terr, s.r.o. |
46808876 |
|
436,24 € |
17.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0354 |
Kosačka benz. Al-KO Premium 520 SP-B |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
JARKOP, s.r.o. |
52087182 |
|
500,00 € |
14.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0350 |
Tepelná energia za 09/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
1 814,62 € |
13.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0355 |
Za mobilné hovory |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
39,02 € |
17.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0352 |
Farba na náter šindľových striech skanzen: Karbolineum extra 8kg - 20 ks |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DTCH Slovakia s.r.o. |
46561048 |
|
1 552,14 € |
14.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0347 |
Nová verzia MAGMY 4.Q/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0348 |
Technická príprava na streamovanie |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
798,00 € |
12.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0349 |
Revízia výťahu |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN |
47687908 |
|
158,40 € |
12.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0340 |
Tankovanie auto |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
18,11 € |
11.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0343 |
VUCNET 09/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0342 |
Hlasové služby 09/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,79 € |
11.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0341 |
Hlasové služby 09/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
66,43 € |
11.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0346 |
EE Kaštieľ 01.09.2022-30.09.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
387,23 € |
11.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0345 |
EE Kaštieľ podz. priestory 01.09.2022-30.09.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
7,15 € |
11.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0344 |
Servisné prace za 4. štvrťrok 2022 v zmysle zmluvy -Ispin |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Asseco Solutions, a.s. Bratislava |
00602311 |
|
387,14 € |
11.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0337 |
Stravovacie poukážky 10/2022-500 ks |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
2 748,62 € |
03.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0331 |
Systémová podpora MAGMA 01.07.2022-30.09.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.09.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
