| DFB/22/0066 |
EE Kaštieľ podz. priestory 01.02.2022-28.02.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
6,97 € |
10.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0065 |
EE Kaštieľ 01.02.2022-28.02.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
477,95 € |
10.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0048 |
Revízia výťahu |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN |
47687908 |
|
157,20 € |
28.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0053 |
Výkon funkcie TPO a BOZP za 02/2022, piktogram a samolepky |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Zdenka Katanová |
37369083 |
|
53,28 € |
28.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0079 |
Ochranné pracovné pomôcky pre pracovníkov |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Wintex s.r.o. |
31700438 |
|
75,19 € |
22.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0077 |
Odvoz odpadu 1.1.2022-31.3.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
193,05 € |
22.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0076 |
Za mobilné hovory |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
45,49 € |
22.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0081 |
Práca s plošinou - orez stromu depozitár |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ján Vaško |
44864469 |
|
90,00 € |
29.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0080 |
Výkon funkcie TPO a BOZP za 03/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Zdenka Katanová |
37369083 |
|
44,16 € |
25.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0078 |
Hosting Happy 128GB/3D-muzeumhumenne.sk 25.3.2022-24.3.2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
WebHouse |
36743852 |
|
81,07 € |
22.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0112 |
Keramická magnetka 300 ks |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ján Kolbasa - Výroba keramiky |
34997679 |
|
330,00 € |
25.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0109 |
Magnetky 1000ks + poštovné |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
CAMEDIA, s.r.o. |
46761951 |
|
557,00 € |
22.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0104 |
Tankovanie do kosačiek |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
33,96 € |
20.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0110 |
Tepelná energia - vyúčtovanie rok 2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
-861,58 € |
22.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0106 |
Optický internet, IP adresa 01.04.2022-30.04.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
18,00 € |
20.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0107 |
Za mobilné hovory |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
46,07 € |
20.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0105 |
Zeleň a rastliny na nádvorie, keramzit a geotextília |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
MERKURY SHOP, s.r.o., prevádzka Mierová 105, 066 01 Humenné |
51231735 |
|
345,79 € |
12.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0102 |
Tepelná energia za 03/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
7 823,99 € |
12.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0100 |
Údr. mat.-farby na maľovanie depozitár |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Marmys, s.r.o. |
50256017 |
|
62,60 € |
12.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0099 |
Hlasové služby 03/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,79 € |
12.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
