| DFB/22/0022 |
Stravovacie poukážky 02/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
1 599,20 € |
01.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0019 |
Monitoring NetXMS 01/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
26,40 € |
31.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0035 |
Žiarovky LED 20W - 20 ks |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
N-Terr, s.r.o. |
46808876 |
|
73,80 € |
08.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0034 |
Tabuľa magnetická, tabuľa korková |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
32374232 |
|
68,76 € |
04.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0024 |
Právne služby |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
JUDr. Daniel Fink |
37944924 |
|
157,45 € |
01.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0023 |
Vŕtacie kladivo Bosch GBH2-28F |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
REPO, spol. s r.o. |
00689980 |
|
206,00 € |
01.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0020 |
Výkon funkcie TPO a BOZP za 01/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Zdenka Katanová |
37369083 |
|
44,16 € |
31.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0031 |
Hlasové služby 1/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,13 € |
01.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0030 |
Hlasové služby 01/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,53 € |
01.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0033 |
EE Kaštieľ podz. priestory 01.01.2022-31.01.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
6,97 € |
02.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0032 |
EE Kaštieľ 01.01.2022-31.01.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
469,94 € |
02.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0029 |
EE SKANZEN 01.02.2022-28.02.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
66,00 € |
01.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0028 |
EE Garáž 01.02.2022-28.02.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
82,00 € |
01.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0027 |
EE SKANZEN 01.02.2022-28.02.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
95,00 € |
01.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0026 |
EE Depozitár 01.02.2022-28.02.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
146,00 € |
01.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0021 |
Ochrana objektu 01/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ŠAFO SECURITY s.r.o. |
51634997 |
|
195,78 € |
31.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0025 |
VUCNET 01/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
01.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| 2/2022 |
Poistenie majetku - dodatok k poistnej zmluve |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
Iné |
0,00 € |
18.02.2022 |
21.02.2022 |
|
18.02.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
riaditeľ múzea |
Zmluva |
| DFB/22/0036 |
Tepelná energia za 01/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
10 272,38 € |
15.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0037 |
Za mobilné hovory |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
45,49 € |
15.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
