3/2023 |
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarni. Toner HP CF279X/CF279A 5 ks, Toner HP CB435A/CB436A/CE285A 6 ks, Toner HP Q2612A/FX10/CRG703 5 ks, Toner HP W1106A s čipom 2 ks v predpokladanej cene spolu 193,20 €. |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
PROGRESS SYSTEMS s.r.o. |
36594466 |
|
193,20 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Objednávka |
DFB/23/0002 |
Stravné lístky 422 ks |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
2 530,73 € |
03.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0005 |
Nová verzia MAGMY 01.01.2023-31.03.2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0004 |
Servisné práce 01.01.2023 - 31.03.2023 v zmysle zmluvy -Ispin |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Asseco Solutions, a.s. Bratislava |
00602311 |
|
387,14 € |
13.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0003 |
RAP služby rok 2023 - Ispin |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Asseco Solutions, a.s. Bratislava |
00602311 |
|
964,51 € |
09.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0001 |
Zverejňovanie rok 2023 v zmysle zmluvy -Ispin |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Asseco Solutions, a.s. Bratislava |
00602311 |
|
32,27 € |
03.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0014 |
Za mobilné hovory |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,10 € |
23.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0012 |
EE Garáž 01.01.2023-31.01.2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,00 € |
16.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0011 |
EE Depozitár 01.01.2023-31.01.2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
381,00 € |
16.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0010 |
EE Skanzen 01.01.2023-31.01.2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
100,00 € |
16.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0009 |
EE Skanzen 01.01.2023-31.01.2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
128,00 € |
16.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0016 |
Likvidácia stavebného materiálu |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
41,76 € |
30.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0015 |
Materiál na údržbu - náter obkladov chodba |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. |
44611943 |
|
127,80 € |
23.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0013 |
Likvidácia stavebného odpadu |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
44,64 € |
23.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0480 |
EE Depozitár vyúčtovacia - 2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
454,29 € |
12.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
4/2023 |
Objednávame si u Vás opravu 10 ks zásuviek v kancelárií č. 59 v predpokladanej cene 200,00 €. |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Martin Vagaský - VK SYSTEM |
37355716 |
|
200,00 € |
16.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Objednávka |
DFB/23/0008 |
Tonery - kompatibilné |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
PROGRESS SYSTEMS s.r.o. |
36594466 |
|
193,20 € |
16.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0472 |
Tankovanie auto |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
285,18 € |
04.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0007 |
Optický internet, IP adresa 01.01.2023-31.12.2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
18,00 € |
16.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0479 |
Tepelná energia za 12/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
7 833,38 € |
10.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |